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世纪前沿培训网
加入时间 2008-03-28
简介 世纪前沿培训网
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企业内部控制与审计 课程编号：29442 
课　　时： 12 小时
人　　气： 13   查看评价  发表评价 在线咨询
课程类别： 财务管理
联系电话： 021-61505199  淘淘
培训受众
培训对象：企业经营管理层以及财务主管经理，包括：总经理/副总，财务总监/经理，内控/内审部经理，采购部、
销售部经理以及其他部门管理人员

 
课程收益
“千里之堤，毁于蚁穴”，在市场竞争日趋激烈的今天，企业规模不断扩大，运营风险日益增高，如果没有一套完善、有效的内部控制系统，就很容易因各种内部原因流失资源，甚至陷入危机或破产的境地，巴林银行的倒闭，亚细亚的衰败，都在说明建立企业内部控制体系，防范企业营运风险是构筑企业可持续竞争力的关键要素。那么如何客观地评价企业经营风险？如何通过有效的内部控制加强企业各环节的运营管理，确保经营的效果和效率？如何通过合理的内部审计发现组织潜在的风险和经营管理中的漏洞……
 
课程内容
一 企业经营目标与经营风险
 企业目标与价值链
 实现企业目标的流程
 经营环境变化（市场/政策/竞争/技术）
 企业的持续竞争力是如何构筑的？
 案例1：案例：巴林银行的倒闭
 案例2：HP的风险管理与内部控制
 案例3：联想集团的内部控制系统
二 建立企业内部控制的仪表板
 确定主营业务/关键流程的控制要点
 设定评估目标与参数
 实施效益分析（可信度、操作性、相关性、成本/效益比）
 建立企业（部门）内部控制仪表板
三 企业内部控制的主要内容
 财务控制
 物流控制
– 确认目标与流程
– 设计内部控制体系
– 调整与改进
 案例：HP的应收帐款控制
– 设计考评参数
– 选择测评方式
 建立制度规范流程
 符合性测试与控制审核
四 管理风险的技巧
 介绍6 种管理风险的技巧
– 接受 Accept
– 分散 Diversify
– 避免 Avoid
– 共享 Share
– 控制 Control
– 转移 Transfer
 选择风险管理方法的参考标准
五 建立企业内部控制系统
 企业价值链
 建立企业内部控制系统
 撰写审计报告
 提出管理建议
 内审员的挑选与培训
 审计结果与改正措施跟进
 以惠普服务“内部审计”为示范案例
六 检查企业内部控制状况的工具“内部审计”
 审计目标
 内部审计标准与应用
 编制审计计划
 确定审计范围
 风险管理审计流程
 样本抽样技巧
 实施审计的方法
 审计问题的分析/判断
 外包服务控制
 IT系统安全控制
 12种常见风险
 财政部要求内部控制内容
七 利用审计工具，评估企业风险
 确定风险评估目的和范围
 列出审计项目清单
 编制审计计划
 实施内部审计
– 企业自查审计
– 符合性审计
– 端对端审计
 风险分析与评估
 提出风险管理建议
八 案例：审计模拟


讲师Trainer
乐怡可女士
AACTP认证讲师。1981年在中国社会科学研究生院世界经济系学习；留学比利时名校-鲁汶大学，1985年获工商管理硕士MBA学位。同年，成为中国海洋石油总公司国际项目经济师；1988年加入中国惠普有限公司，历任惠普（中国）信贷收款部主管、进出口部经理、商务部经理、广州分公司总经理、客户服务财务经营总监、风险审计总监、东北区总经理。参与和主持过数次惠普公司内部、外部、政府部门的各类审计活动。受国资委邀请为国有大中型企业培训《企业内部控制》的授权讲师。培训过的知名企业普遍反映良好，其中万科地产公司中高层管理者给予授课老师很高的评价。
专长领域
企业内部控制管理、惠普公司的内部审计
 
在线咨询      课程编号： 29442  咨询热线：021-61505199
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