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企业内部控制与风险防范

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课程大纲:

企业内部控制与风险防范
公司的发展正如帝国的兴衰,不断产生,不断兴盛,又不断消亡。但是也流传着许多公司帝国不老的传说。我们都已读过许许多多关于强盛的公司帝国兴起和长盛不衰的传奇,但是有谁问过,他们为什么?管理创新、简化操作,几乎是这些企业的不二法宝。内部控制制度是这个法宝的“灵魂”。很多跨国企业都有两本必读的“圣经”,SOP就是其中的一本。本训练课程就是要带领学员解读SOP的真经所在,掌握内部控制基本理念和原则,通过实例分析,能够掌握构造内部控制系统和流程优化的基本方法。
 ●公司什么时候最需要规范和控制?本课程将告诉你内部控制构建的最佳时机;
 ●内部控制系统运行的最大负作用是“牺牲效率、培养官僚主义”,本课程将带领你如何绕过障碍;
 ●“分权牵制”是内部控制的核心,什么“权”应该分;什么岗位应该牵制,本课程带领学员分
具体案例,从中学到别人已经为此“付出的学费”;
 ●内部控制系统运行的最大障碍――中西方文化的冲突,本课程告诉你如何协调应用;
 ●通过大量实例,使每个学员能够学以致用,有效地帮助所服务企业推进和改善内部控制制度建

【课程大纲】
一、你对“内部控制”的理解
 ●登上“金字塔”
 ●“财务总监”的来历
 ●财务组织结构中的内部控制设置
 ●风险来自何方
 ●企业何时需要规范
二、人是要犯错误的
 ●制度性过错的特征
 ●制度性过错的危害
 ●“无形”变“有形”

三、控制体验游戏
 ●内控就是修路
 ●控制的基本理念
 ●内部控制制度所追求的效果
 ●内控控制的矛盾体
 ●内部控制功能结构
 ●内部控制关联功能
 ●内控设计六最原则
四、八大权限分离
 ●牵制基本原则
 ●流程绘制基本标识
 ●关联接口岗位设置
 ●控制关键点设置
 ●关键点预警设置
 ●案例一及防范措施设计
 ●案例二及防范措施设计
 ●案例三及解决方案
 ●案例四及解决方案
 ●案例五及解决方案
 ●案例六及解决方案
 ●案例七及解决方案
 ●案例八及解决方案
五、客户确认流程及表单设计
 ●信用控制流程及表单设计
 ●发票管理流程及有关表单设计
六、流程优化与再造
 ●会计控制设计及优化
 ●证据控制设计及优化
 ●入帐控制设计及优化
 ●现金控制设计及优化
 ●银行帐户控制设计及优化
 ●采购控制设计及优化
 ●物料控制设计及优化
 ●销售控制设计及优化
 ●用工控制设计及优化
 ●再控制设计及优化
七、SOP实施
 ●内部审计误区
 ●内部审计应该做什么
 ●内部控制制度的“两驾马车”
 ●内部控制制度实施中文化冲突

本课程名称: 企业内部控制与风险防范

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