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税务管理与筹划

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培训受众:

总经理、董事会成员等企业高管
税务总监、税务经理、税务专员等企业税务专业人员
财务总监、财务经理、财务主管等财务人员

课程收益:

全面理解新企业所得税法
掌握新旧税法的变化和衔接
了解企业税收优惠的调整及政策衔接
学习新税法和新会计准则下的企业涉税业务
预演新税法和新会计准则下的纳税筹划

课程大纲:

我国2008年新的企业所得税法在纳税人身份认定、税收优惠政策、税前扣除项目以及资产税务处理等方面进行了修订。面对新的税法环境,纳税人要充分考虑和利用新法特点开展企业所得税税务筹划。
然而税收筹划的成功是有条件的,既需要宏观方面的必要环境,也需要一个企业的具体环境,更需要相关人员掌握最新财税政策。而在但我国税收种类繁多,税收立法层次不高,税收政策变化频繁的环境下,要想成功地实现税收筹划更是存在较大难度,尤其是在当前会计准则和税法同步变动中,企业如何面对,应如何采取税收策略和对策,更成为企业中高层管理人员甚至一般财务人员密切关注的重要问题。
本课程结合国内最新税收政策的变化,通过对最新财税政策的分析解读,结合税收筹划相关知识的讲解和具体案例的分析,为学员提供全面理解新税法及其注意问题,并结合会计准则的有关规定,全面提高您在新税法下处理税务和会计问题的财税能力。

您不得不参加的课程:
了解新所得税法框架及其涉税方面更新
掌握企业战略决策中的税务管理与筹划方法
新企业所得税法下税收优惠政策的分析及筹划运用
学习纳税筹划的相关知识和技术手段

课程介绍:
企业所得税法解读
全面理解新企业所得税法
企业所得税法修订的背景
企业所得税法的主要变化
企业所得税法讲解
企业所得税条例的主要变化
企业税收优惠政策的调整及衔接
新企业所得税法对企业的影响
新企业所得税法与新会计准则的差异概述
新企业所得税法与新会计准则收入的差异
新企业所得税法与新会计准则成本、费用的差异
新企业所得税法与新会计准则投资的差异

增值税最新税收政策分析及应对策略
增值税的重大变化
增值税转型对企业的影响

营业税最新政策分析及应对策略
营业值税的重大变化
营业税变化对企业的影响

房地产行业最新财税政策分析及应对策略
房地产的行业财税政策重大变化
房地产的行业财税政策的变化对企业的影响

税务管理与筹划的基本知识
税收筹划的基本知识
税收筹划的动力机制
税收筹划的本质:事前性、合规性、可行性
税收筹划的主要内容
税收筹划的基础
税收筹划的平台及技术手段
价格平台:转让定价的运用
优惠平台:税收优惠的运用
漏洞平台:政策遗漏的运用
空白平台:政策未规定的运用
弹性平台:幅度的运用
规避平台:临界点的运用
技术平台:减、免、退、抵免的运用

流转税(增值税营业税)的税收筹划及案例分析
增值税的筹划案例分析
营业税的筹划案例分析

企业所得税的税收筹划与案例分析
高新技术企业的申请与优惠
企业所得税的筹划案例分析

个人所得税的税收筹划与案例分析
工资薪金:工资与劳务的转化等
劳务报酬:分次、分项等
奖金的发放:分月、集中发放等

房地产行业的税收筹划与案例分析
常规项目的筹划
土地增值税的筹划

税收筹划中常见问题及解决办法

本课程名称: 税务管理与筹划

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