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《企业内部控制管理》

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培训受众:

企业总经理、高层业务经理,企业财务总监,销售总监,采购供应总监,审计经理等

课程收益:

建立完善的企业内部控制系统,是当代成功企业必备的核心竞争力之一。本课程基于现代企业风险管理的理论,结合中国企业入世后的环境变化,取材于跨国公司多年来在中国的经营管理经验,致力于掌握如何针对具体业务目标建立内控系统,了解企业内部控制的主要内容与技巧,运用“内部审计”的方法发现问题,解决问题,改善管理。 从“就事论事”的被动管理,过渡到“风险预警”的主动管理。

课程大纲:

课程提纲
°企业“风险管理”机制
® 成长型企业如何稳步成长?
® 谁对内部控制负有责任
® 经营环境变化(客户需求/市场/政策/技术……)
® 风险评估目标与风险管理模型
® 重要风险领域的识别
® 持续竞争力的构筑
【案例】:“巴林银行”的倒闭
“郑百文、安然”内控失败的警示
【案例】:联想集团的内部控制系统
惠普的风险管理与内部控制系统
° 企业内部控制的内容与种类
® 控制内容 财务控制/物流控制/效益控制
财政部要求的内部控制内容
® 控制种类:人员/组织/程序
°建立企业内部控制的仪表板
® 描述企业目标与价值链
® 确定主营业务/关键流程的控制要点
® 设定评估目标与参数
® 实施效益分析(可信度;操作性;相关性;成本/效益比)
® 建立企业(部门)内部控制仪表板
°企业内部控制中的几个问题
® 如何避免帐上有利润,手上无钱花?
® 谁来审核销售合同,谁来审核销售订单
® 企业采购费用为什么总是居高不下?
®采购流程的控制与采购审计问题?
® 销售收入业绩计算中的问题
® 商业伙伴关系/佣金问题/合同管理
°建立企业内部控制系统
® 建立企业内部控制的基本流程
® 建立企业内部控制的具体部控制
【案例练习】:HP的应收帐款控制
° 管理风险的技巧
® 介绍6种管理风险的技巧
――避免风险   ――分散风险
――控制风险 ――转移风险
――分担风险 ――接受风险
® 选择风险管理方法的参考标准
° 检查企业内部控制状况的工具――内部审计
® 内部审计的目标设定
® 内部审计的范围选择
® 内部审计的标准与应用
® 样本抽样与审计方法
® 工作底稿的编制
® 内审员的选择与培训
® 审计实施与审计报告
® 审计结果与改正措施跟进
° 实施一项内部审计任务
® 以惠普服务“内部审计”为示范案例
模拟完成一项审计任务

本课程名称: 《企业内部控制管理》

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