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建立内部控制制度,有效管控经营风险

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课程大纲:

第一章:内部控制概论
1、什么是内部控制?
2、为什么中小企业也一定要建立内部控制?
3、内部控制的发展历程
4、我国内部控制的发展现状
5、XX公司内部控制成效分析
6、分组研讨:企业内部控制与BPR有何关系?

第二章:经营风险管控
1、内控目标如何分类?
2、内控目标设定的案例分析
3、什么是风险评估?
4、风险评估如何分类?
5、风险评估的主要内容
6、风险评估的案例分析及研讨

第三章:内部控制活动及方法体系
1、组织控制案例分析
2、职责划分案例分析
3、业务记录案例分析
4、财产保全控制案例分析
5、授权和批准案例分析
6、预算控制案例分析
7、会计系统控制案例分析
8、监督和管理控制案例分析

第四章:信息与沟通
1、内部控制中的信息与沟通
2、内部沟通的案例分析
3、外部沟通的案例分析
4、反舞弊机制

第五章:内部控制监督
1、内部控制监督概述
2、内部审计的案例分析

第七章:内部环境是建立有效内部控制的基石
1、什么是内部环境?
2、诚信与道德观的案例分析
3、用人唯才的案例分析
4、董事会和审计委员会的案例分析
5、管理哲学和经营风格的案例分析
6、组织结构的案例分析
7、职责与权限分派的案例分析
8、人力资源政策的案例分析
9、研讨:因管理层及相关人力资源政策引起的内部控制风险应如何应对?

本课程名称: 建立内部控制制度,有效管控经营风险

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