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内部控制与风险管理

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培训受众:

总经理、副总经理、财务总监及其他相关的高级管理人员
负责内部控制和内部审计部门相关人员
财务及其他职能部门的经理

课程收益:

了解目前先进的内部控制理论和实践状况
掌握先进内部控制、风险管理、职业舞弊和内部审计等理论
掌握企业内部控制缺陷诊断方法,评价内控效果并进行改进
掌握内部控制体系设计方法,建立适合企业自身内控体系
通过内控典型案例帮助学员掌握业务活动中控制要点、控制标准和控制方法
掌握风险管理的基本流程

课程大纲:

模块一:企业为何要谈内部控制
1.从巴林银行、中航油、三鹿、科龙…等企业谈起
2.成功企业与失败企业四大差异
3.内部控制理论发展演变五阶段
4.我国内部控制推进进程
5.我国现行内部控制法规体系
模块二:控制环境
1.何为控制环境—内部控制的基础
2.控制环境具体内容构成
企业组织架构与案例分析
企业发展战略与案例分析
企业人力资源与案例分析
企业文化与案例分析
3.如何建立良好的控制环境
模块三:内部控制实质—风险管理
1.何为风险?何为风险管理
2.企业常见风险—风险地图
3.如何构建企业风险管理三道防火墙
4.企业风险管理三个阶段
如何有效识别风险
如何评估风险--概率及重要性
如何依据风险评估采取相应风险应对策略
5.企业危机管理金科玉律
模块四:内部控制活动
1.何为内部控制活动
2.企业内控活动常见的控制方法
3.企业内控活动的控制措施有哪些
4.企业如何做到职务分离控制
模块五:监督—内部审计
1.企业内部监督表现形式
2.企业内部审计核心定位
3.企业内部审计应向谁报告
4.企业内部审计活动实施流程
5.内部审计报告模板设计
模块六:透视职业舞弊
1.什么是职业舞弊
2.什么样人才会舞弊
3.职业舞弊对企业带来的哪些影响
4.企业如何预防职业舞弊
模块七:如何设计有效的内部控制体系
1.谁来负责内控体系建立
思考:企业是否应设立专职内控部门
2.企业内控人员到底做什么
3.内控设计依据与原则
4.内控体系建立 和执行的五个阶段
如何确定和分解企业控制目标
如何识别企业风险与控制点
如何建立控制政策—表现形式
如何有效执行内控体系
如何监控内控的执行状况
模块八:内部控制活动实施及其局限性
1.内部控制活动的实施
内部控制活动实施流程
内部控制活动自我评价
2.内部控制活动的局限性
思考:内部控制是不是万能?为什么
内部控制自身固有的6大局限性

培训师介绍:

 
曾国庆 财务管理专家
香港国际商学院 特聘教授
韶关学院 EMBA 财务导师
新华商智 MBA 财务导师
中国总裁网 高级讲师
东莞民营50强 财务操盘手
加拿大皇家大学 工商管理硕士
美国特许财务管理师 高级会计师
曾服务于中国IT知名企业、东莞民营50强之一的高科技企业。专著:《搞懂财务增利润》 《现金流与营运资本管控》 《全面预算与成本倍减之道》

卓越成就:
结合多年学习和工作实践,总结出企业资金管控C2C模式、业绩三环论与12345业绩管控模式、企业盈利金三角、企业发展空间论、成本倍减6R模型、账款品质管控三道防火墙、存货656管控模型……等一套有效的运营管控工具;并提炼出简明易懂的管理理念,如销售至上、收款第一的账款控制理念;库存就是负债、呆滞就是损失库存管理理念,从而帮助企业形成的健康良性控制文化。曾老师先后帮助100多家企业改变理财观念,健全理财系统,企业盈利总体提升50%以上、同时利润品质得到显著改善。

服务过的客户:
金融:湛江商业银行、工商银行、中国人寿、重庆兴业银行、广州联银担保公司、天津农村商业银行、友邦保险、平安保险……
通信运营商:广东移动、中域电信、恒波电信、东莞电信、东莞联通、广东新星源电讯……
电力:大渡河水电集团、贵州乌江水电有限公司、浙江电网、四川二滩电力、南玻集团……
政府:大足县国资集团公司、濨溪泗门镇政府……
医药:众生药业、泰州精卫医疗、汤臣倍健、三井制药……
家电:美的家电、格兰仕、华凌冰箱、志高空调……
商超、连锁:中域连锁、家乐福、好孩子连锁……
IT: 深圳宝德集团、金河田实业、深圳中兴通讯……
地产:深圳长城控股集团、广州凯得集团、四川丰泰集团……
美容:梦怡养生、大嘉禾、大腾、诺因美、华梦……
鞋服装:禾泽服饰、裕源鞋厂
其它制造业:、可口可乐瓶装公司、广州污水治理有限公司、深圳报业集团、神华集团、李锦记、移动滚石音乐、洛阳中冶集团、广东航运集团、富士康科技、汇美控股……

主讲课程:
《非财务经理的财务管理》 《全面预算与绩效管控》 《企业成本降低的七大策略》
《财务在销售管理中的应用》 《财务部门如何组织全面预算管理》
《高效管理者必备的财务利器》 《企业财务报表阅读与分析实务》
《财务分析与风险控制》 《高效财务人员的六项修炼》 《内部审计》
《年度预算的编制技巧》 《内部控制与风险管理》 《总经理财务管理》
《企业运营成本管控》

本课程名称: 内部控制与风险管理

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