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内部控制与财务管理

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培训受众:

负责内部审计的财务会计经理、财务人员、涉及企业内部控制财务管理人员等。

课程收益:

1、掌握内部控制的制定原则,结合企业的自身状况设计控制,并建立适合企业自身情况的内部控制系统, 对内部控制制度有完整而系统的认识 2、评价内部控制的效果并进行改进

课程大纲:

建立内部控制的重要性
 什么是内部控制
 内部控制系统涵盖的范围
 企业建立内部控制系统的目的
 缺乏内部控制而导致的非正常现象列举
 内控与公司政策、会计程序

内部控制中的责任划分
 管理层的责任
 财务(财务管理者)的责任
 各部门及每位员工的角色定位

内部控制的建立程序
 项目小组的设立与项目管理
 内部控制的程序设计
 内部控制的文件设计
 不同类型企业的内部控制制度

重要交易循环的流程控制
 现金的控制程序
 存货的控制程序
 固定资产的控制程序
 销售与信用的控制程序
 采购与付款的控制程序

控制的控制――从内部审计看内部控制
 内部审计与内部控制
 内部审计组织:目的与作用、架构、责任与权利
 审计内部控制的程序和方法:五阶段实施法

防范内部舞弊
 制定公司的纪律守则,建立良好道德操守的风气
 培训员工提高道德操守标准
 设立投诉渠道
 财务管理人员经常遇见的道德操守问题
 道德操守案例与分析

本课程名称: 内部控制与财务管理

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