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新环境下税收征管模式与企业涉税风险处理技巧

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培训受众:

公司总经理、首席财务官、税务官、财务总监/经理、税务总监/经理、法律总监/经理、会计主管、涉税会计及税务师事务所税务专员等。

课程收益:

1.明确税收征管的应对策略,建立征管应对程序,以降低风险,控制支出;
2.明确企业和涉税人员风险,提出针对应对方案,有效保护企业与涉税岗位自身的利益;
3.明确当税务危机来临时,如何有效的化解危机,以达到平衡风险的目的;
4.明确如何在税务行政复议与诉讼时把握主动权,以争取企业的合法利益最大化;
5.明确不同避税工具灵活运用的方法,税务“垃圾篓”的具体操作方案,合法降低支出;
6.明确建立集团公司税务内控体系的方法,以达到对公司税务风险预警的目的。

课程大纲:

高级研修班
【课程背景】 今年经济发展环境面临形势极为复杂,经济社会发展中“两难”问题增多,政府“很差钱”。税收任务全面吃紧,“严稽查”成不二法则,税务稽查正逐渐从“执法督查”转为“以抓收入为主”。在这样的大背景下,企业普遍感到税负很重,有意无意地少交税、稀里糊涂地多交税,这是中国企业的现状。企业税务战略调整涉及多部门联动,需要“一把手”决策,而很多决策者没有意识到――税务这个“高风险区”和“隐型利润池”对于良性持续发展的重要程度,对未来我国税收规范化、信息化带来的挑战没有必要的认识。
由于企业对税务机关的征管方法或税务危机处理缺乏专业了解,与税务机关之间的沟通又往往难以达到预期的效果,最终轻则高额的罚款,重则追究有关人员的刑事责任。如何解决涉税争议、化危为机,在控制风险的前提下创造利润,已成为现阶段企业高管的必修课!

【课程特色】 亲身经历的国内重大税务事件体会与经验分享。
向央视“百家讲坛”、“今日说法”学习,以案说法,使培训变得更有趣。
从“实战”的角度,让学员学会如何“安全创造税务利润,远离税务风险”。
站在专业领域的前沿,用深刻的行业背景和实战经验,帮助受训者转换视角看问题。

【核心内容】(包含但不仅限于)
一、当今税收征管模式及今后的改变
1、建立纳税人自愿遵从的税收体系
2、税务稽查方式的转变
3、税制的改革对企业税务利润的影响
二、了解征管模式,把控税收风险
(一)剖析税收征管模式
1、税收征管模式不断在创新
2、税收征管模式的基本形式
3、几种主要的税收征管模式
(二)针对不同的税收征管模式企业采取的应对策略
1、重视纳税评估
2、掌握涉税业务征管流程及把握关键点
3、懂得复议规则
4、了解税务机关的组织机构及职责分工
(三)主要税种税收征管模式及涉税处理技巧
三、企业涉税处理技巧
1、公司应对税务稽查全攻略
2、公司税务争议的应对及解决思路
3、与发票有关税务政策的理解与把握
4、公司薪酬体系内的节税安排
4.1 相关涉税文件解读
4.2 税务稽查提纲内相关内容分析
4.3 2009-2010年度相关税务稽查案例解析
4.4被媒体所关注的三起个人所得税事件
4.5交通、餐饮、工会、保险、住房、旅游等福利的节税规划与安排
4.6外包服务在人力成本中的节税应用
4.7公司相关岗位(股东、高管、营销、员工)收益的节税安排
5、公司节税工具及管道的选择与运用
5.1三大节税工具
5.2二大节税管道
5.3一大秘密账户
四、企业涉税风险规避
1、税务价值的理解
2、涉税文件解析及运用
2.1政策性、程序性、管理性文件的把握与理解要点
2.2年度最新税务政策的把握要点及运用
2.3《特别纳税调整》的有关规定
2.4所得税税前扣除的把握要点及运用
3、税务管理
3.1公司税务策略的选择
3.2公司涉税岗位所面临的三大挑战、六大风险点
3.3国内领先公司值得借鉴的税务管理经验分享
3.4公司税务管理体系的建立与运用
五、经验分享
1、公司较关心的五个涉税问题解析
2、税务回答的五个有代表性问题解析
3、与金融类公司合作的节税案例解析
4、万科预提36亿土地增值税所带来的经验、教训和启发
5、如何与关联企业进行合作,从而产生税务利润。
6、经营过程中佣金、提成、促销品、礼品等的节税安排。等等

培训师介绍:

 
郭老师
历任税务局长、第三届中国注册税务所协会常务理事,拥有广泛而良好的人脉关系。国内著名税务争议解决与危机处理专家,拥有多家大型企业、跨国公司的服务经验。参与中国注册税务师行业“十一五”规划、税务顾问、税务筹划等业务准则的起草。曾操刀解决过国内多起重大涉税争议、危机事件,并被国内数百家媒体所转载和关注。国内多所高等院校客座教授,并与清华等十几个院校、培训机构在“总裁班、高管班”的培训中长期合作,课程深受学员和机构欢迎。
既求名师,更求实效,-最实用的税企问题解决专家!!!

本课程名称: 新环境下税收征管模式与企业涉税风险处理技巧

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