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企业纳税检查应对技巧

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培训受众:

企业家(董事长、总经理)、财务总监、财务经理和其他涉税人员等。

课程收益:

1.了解税务管理和纳税检查的基本知识和建立税收筹划意识;
2. 掌握税务管理的主要方法;
3. 掌握应对纳税检查的基本思路和方法;
4. 提高培训者的实务操作能力。

课程大纲:

在商务环境日趋复杂、市场竞争日趋激烈、税务管理力度越来越大的形势下,税收成本已经成为影响企业经济效益的一个重要因素。而应付纳税检查则是企业管理者感到十分棘手又不得不面对的问题。日常税务检查的内容和方法多种多样:纳税评估、管理性检查、税务稽查以及反避税调查等等。无论哪一种都会给企业带来较大的涉税成本。
随着市场经济建设的进一步深化,税制建设的不断完善,税务管理的力度也越来越大。而管理主要是通过纳税检查手段,对纳税人实施直接的管理和监督。税收已经构成投资者生产和经营成本的一个部分,如何配合税务机关进行纳税检查?如何在纳税检查过程中积极应对,从而降低涉税风险,减少企业的损失?这就需要纳税人掌握纳税检查应对技巧。
课程大纲

第一讲:企业涉税风险简介
一、投资活动的税收分析
二、金融风暴环境下的政策走向
三、新刑法涉税条款修改对企业的影响分析
四、目前税务管理特点分析
五、纳税风险的概念及风险案例分析
1、采购业务的涉税风险案例分析
2、筹资业务的涉税风险案例分析
3、销售业务的的涉税风险案例分析
4、技术开发业务的涉税风险案例分析
5、商业企业的涉税风险案例分析
第二讲:纳税检查政策分析
一、税务稽查的概念和权限
二、偷税、避税和纳税风险分析
三、税务稽查的实施程序
四、2010年税务检查重点企业及相关问题分析
五、纳税风险规避与化解策略
1、建立全员管税新理念
2、完善企业内部考核机制
3、建立内部审计机制
4、利用外脑建立“圩堰”保护系统
5、掌握风险化解技术
第三讲:税务机关检查的主要思路和方法
一、税务管理方法
1、纳税评估对象的确定
2、纳税评估的主要操作思路和方法
3、纳税评估案件的处理案例分析
二、管理性检查
1、管理性检查的思路和方法
2、专项业务检查的思路和方法
3、目前涉税管理的难点及应对技术
三、反避税调查
1、关联企业的确定
2、关联业务分析
3、避税与税收筹划的区别与联系
4、特别纳税调整规定提示
5、反避税调查案例分析
四、税务稽查原理
1、税务检查过程中纳税人的权利
2、税务检查的分类
3、税务稽查对象的确定
4、税务检查的主要方法和技术
第四讲 税务稽查的应对技术
一、税务稽查人员接待技巧
二、检查询问应对技巧
三、企业应对稽查的前期准备
四、税务检查过程中的应对思路和技巧
1、突击检查的应对技巧
2、日常检查的应对技巧
3、专项检查的应对技巧
4、检查过程中的应对技巧
五、对稽查结果的处理策略
1、索取签字资料
2、总结检查情况
3、积极陈述说明
4、完善业务流程
六、法律救济的政策分析及操作技巧
七、有争议涉税事项案例分析
八、日常调账及税务稽查结果的账务处理

培训师介绍:

 
讲师团介绍:
庄粉荣 注册税务师,高级会计师,“十大税收筹划专家”“中国税收筹划理论奠基人之一”,“中国税收筹划方案设计第一人”全国著名税收筹划专家,客座教授,企业管理咨询有限公司首席专家。著有26部,其中个人涉税专著20部:如:“税收筹划”“实用税收策划”“投资活动与税收筹划”“税收筹划实务”等。《中国税务报》2004年度注册税务师考试(唯一)辅导专家。在《税务研究》等刊物上发表论文及税收筹划案例200多篇。参与中央财经大学的税收筹划教材(教育部招标的首批税收筹划教材)和注册税务师考试教材的编写工作;《中国税务报》“有问必答”和“专家坐堂”专栏、《海峡财经导报》“名家筹划”专栏特约撰稿人。受聘于北京大学等多家重点高校进行MBA\MPAcc专题讲座等。注册税务师后续教育主讲老师。
资深讲师团队是值得信赖的财务培训专家,他们或来自国内国际名校,或拥有国际一流的财务资质。不但具有深厚的财务管理知识和丰富的教学经验,同时具有不同行业的实践经验。在行业经验上结构互补。讲师们深知公司对财务管理需求。经过讲师团共同研发的课程可以兼顾不同行业特点给出最优解决方案。同时在培训中将理论与实践紧密结合。讲师团队中多位讲师有着丰富的宝贵的IPO的实战经验,提升了课程的战略高度,可以为即将准备或者已经在国内外上市的公司提供宝贵的决策参考。

本课程名称: 企业纳税检查应对技巧

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