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制造业税收筹划

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培训受众:

制造企业的董事长、总经理、财务总监、财务经理和其他涉税人员等;
税务师事务所、会计师事务所的注册税务师和注册会计师等。

课程收益:

1. 了解制造企业的业务流程与税收的关系;
2. 了解主要税种的税务管理方法;
3. 掌握制造企业特有的环节的节税技巧和方法;
4. 提高培训者的实务操作能力。

课程大纲:

制造企业的业务流程最复杂,从原材料的采购到生产和销售,技术创新和开发等,其中的任何一个环节无不与税收有关。但是,人们对涉税风险却缺乏应有的认识:采购材料接受虚开的发票、销售货物不会利用合同避险,销售返租、销货退回、折扣与折让以及视同销售等各种业务的处理等等……新税法实施以后,制造企业有新管理方法,有关企业如何利用这些政策谋取更大的利益?所有这些都将是摆在投资人与财务主管面前的问题……

一、 制造企业的业务流程和税收的关系
制造企业固有的操作特点
目前税务管理特点分析
二、 二十一世纪理财领域的最大怨案
采购货物的涉税风险
运费处理的涉税风险
制造环节的涉税风险
销售环节的涉税风险
筹资环节的涉税风险
三、 偷税、避税与税收筹划的法律界限
四、 纳税评估的一般策略
五、 避税与反避税和技术处理
六、 税收优惠
高新技术企业税收优惠
高新技术企业的认定条件
高新技术企业的认定方法
高新技术企业设备折旧的操作技巧
高新技术企业专利认定的涉税问题
研发费用的税收优惠
技术开发中心的税收操作
技术开发费用的核算与管理
软件企业的认定及筹划技巧
软件企业高管、专家工资发放的税收筹划
“嵌入式软件”企业的政策分析及操作
集成电路企业的认定及筹划技巧
节能环保税收优惠政策分析
制造企业资源综合利用的政策分析
七、 制造企业设备投资的政策变化及筹划案例分析
八、 制造企业折旧业务处理技巧
九、 制造企业原料渠道的税收分析
十、 制造业销售环节的税收筹划
销售额确定应注意的几个问题
技术服务销售合同涉税风险分析
企业异地销售的税收筹划
混合销售及兼营行为的税务问题
兼营业务的税务筹划
几种特殊销售方式的税务处理
以物易物计税的确认
十一、 企业接受捐赠的业务处理
十二、 “联营返扣”的税收处理
十三、 企业损失的税务处理方法
十四、 租赁业务的税务处理及案例分析
十五、 企业集团销售策略的税收分析
十六、 一般纳税人注销时存货及留抵税额处理问题
十七、 新企业所得税法解读及疑难问题解答
学员可以带着实务过程中的疑难问题到现场,专家将给予现场解答。
系统集成产品的销售策略

培训师介绍:

 
讲师团介绍:
庄粉荣 注册税务师,高级会计师,“十大税收筹划专家”“中国税收筹划理论奠基人之一”,“中国税收筹划方案设计第一人”全国著名税收筹划专家,客座教授,首席专家。著有26部,其中个人涉税专著20部:如:“税收筹划”“实用税收策划”“投资活动与税收筹划”“税收筹划实务”等。《中国税务报》2004年度注册税务师考试(唯一)辅导专家。在《税务研究》等刊物上发表论文及税收筹划案例200多篇。参与中央财经大学的税收筹划教材(教育部招标的首批税收筹划教材)和注册税务师考试教材的编写工作;《中国税务报》“有问必答”和“专家坐堂”专栏、《海峡财经导报》“名家筹划”专栏特约撰稿人。受聘于北京大学等多家重点高校进行MBA\MPAcc专题讲座等。注册税务师后续教育主讲老师。
资深讲师团队是值得信赖的财务培训专家,他们或来自国内国际名校,或拥有国际一流的财务资质。不但具有深厚的财务管理知识和丰富的教学经验,同时具有不同行业的实践经验。在行业经验上结构互补。讲师们深知公司对财务管理需求。经过讲师团共同研发的课程可以兼顾不同行业特点给出最优解决方案。同时在培训中将理论与实践紧密结合。讲师团队中多位讲师有着丰富的宝贵的IPO的实战经验,提升了课程的战略高度,可以为即将准备或者已经在国内外上市的公司提供宝贵的决策参考。

本课程名称: 制造业税收筹划

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