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企业纳税筹划与税务稽查应对策略

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  • 开课时间:2011年10月20日 09:00 周四 查找最新
  • 结束时间:2011年10月21日 17:00 周五
  • 课程时长:12小时
  • 招生进展:
  • 开课地点:泰州市
  • 授课讲师: 刘国东
  • 课程编号:124042
  • 课程分类:财务管理
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培训受众:

董事会监事会成员、总经理、财务副总经理、财务总监、中层管理者、财务经理、财务主管、会计主任、财务人员、会计人员、税务经理、办税人员等。

课程收益:

――全面掌握企业各个经营环节、各个税种的纳税筹划具体方法
――能够建立企业税务风险控制体系、预测税务风险
――掌握企业纳税自查的技巧和方法
――能够对企业纳税健康状况进行自我评价
――了解和把握2011年税务稽查难点、重点
――了解常见的税务稽查方法和手段
――掌握应对税务稽查的策略和技巧

课程大纲:

【课程特色】
岗位风险:涉税岗位职能,用税眼透视背后可能蕴含的危机。 避税工具:分享可行的节税锦囊,拒绝理论,追求实用税务。
税务稽查:稽查重点,应对策略,对企业风险进行“税务听诊”。
税务内控:大块头应有大智慧,税务内控为企业筑牢“防火墙”。
税务危机:危机来临,你该怎么办?亡羊补牢,犹未晚矣。
税改趋势:路漫漫其修远兮,中国今后的税务趋势。

专题一:企业纳税筹划与税务风险控制
一、企业如何进行税务风险管理,控制税务风险,提升税务价值
(一)税务认识误区与税务风险分析
(二)税务风险的事前、事中、事后管理与控制
(三)企业经营业务与财务、税务的协调
(四)纳税筹划目标:规避风险与降低税负兼顾
(五)案例分析
二、企业纳税筹划的基本原则和技术
(一)纳税筹划的基本原则:
(二)纳税筹划三大平台
(三)纳税筹划技术手段:
1、免税技术手段
2、减税技术手段
3、税率差异技术手段
4、分劈技术手段
5、扣除技术手段
6、抵免技术手段
7、延期纳税技术手段

三、纳税筹划的基本路径
(一)按照公司企业生产经营的主要过程(环节)进行筹划
1、企业设立的筹划
2、筹资、投资的筹划
3、经营方式、经营品种的选择
4、采购与销售的筹划("物"的定性,混合销售、兼营、合同、促销等等)
5、财务核算环节的筹划(发票、限制与非限制、资产等)
6、利润分配的筹划
(二)按照我国现行税收制度的特点,就其主要税种所涉及的范围进行筹划:
1、流转税的筹划(增值税、营业税等)
2、所得税筹划(企业所得税、个人所得税)
3、其他税种的筹划(房产税、土地增值税、土地使用税、契税等)
(三)关联交易的税务安排
1、关联交易税务策划的范围
2、关联交易税务策划的前提与注意事项
四、进行纳税筹划需要注意的四大问题
五、防范、降低纳税筹划风险与企业自查的处理
1、相关会计报表、纳税申报表的整体分析、判断
2、资产、负债、收入、成本、费用等自查分析与运用,实际案例解析
3、相关税种自查技巧等
六、疑难问题解析与案例分析

专题二、2011年税务稽查风险应对
一、新形势下国家税务稽查重点及稽查流程
1、今年税务稽查指导性计划
2、大要案、专项整治、发票违法等
3、税务稽查流程(详细内容略)
二、常见的税务稽查方法和手段
1、稽查分析方法:税负分析法、投入产出比法、发票比例分析法 ……
2、稽查常用手段:现场核查、突击调账、资金流检查 ……
三、常见涉税问题与稽查方法
1、企业所得税常见问题与稽查方法
2、个人所得税常见问题与稽查方法
3、增值税常见问题与稽查方法
4、营业税常见问题与稽查方法
5、其他常见问题与稽查方法
四、企业税务稽查应对策略
1、新形势下税务自查自纠与风险控制
2、税务稽查的配合
3、与税务机关关系的协调与处理
本课程注重案例讲解,实战案例贯穿讲课全过程。

培训师介绍:

 
新浪网税务顾问、中国纳税筹划第一人、清华大学财务总监班特聘讲师、国家“金税”工程税务专家兼首席讲师,中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师;北京某税务师事务所所长。《财务技术》培训中心cfoteam讲师团队核心成员;《财务技术》学院高级讲师;中国管理会计研究中心特聘专家;《新理财》杂志税务专家顾问。擅长主讲课程:《企业所得税汇算清缴》;《企业纳税筹划》;《税务稽查与企业应对》;《总经理的财税素养修炼》等,逾万财务人员与财务相关管理人员听过刘老师的税务课程,学员满意度达95%以上。
近期服务客户:中国石油、中国动向(Kappa)、首创股份、IBM中国公司、三一重工、航天信息、新浪网、绿伞、探路者、中关村管委会、完美时空、杭州市政府、中煤集团、清华大学总裁班、中央财经大学财务总监班、时代光华、聚成集团等单位。

本课程名称: 企业纳税筹划与税务稽查应对策略

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