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经济合同涉税分析与税务筹划技巧

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培训受众:

财务总监、财务经理、会计主任、财务人员、办税人员等

课程收益:

合同是税务风险的主要载体,是合理避税的主要工具。签合同的人不了解合同的税务风险,会无意识埋下税务地雷;签合同的人不了解合同的节税功能和应用技巧,会陷入“多交税、交糊涂税”的管理误区,甚至会作出错误的决策。本培训通过对具体税收政策的梳理,结合培训者经历的大量的真实的案例,其中大部分案例都是税务机关在检查中发现的企业税务的案例,通过培训,让谈合同、签合同和审合同的人能有效识别和防范经济合同中的税务风险,能合法运用合同工具支持和达成筹划目标。

课程大纲:

一、经济合同与企业纳税的关系
1、合同是企业经济业务的起点;
2、引发税务风险的重要因素;
3、进行税务筹划的重要手段;
4、税务处理结论的重要证据;
二、经济合同对企业各税种具体影响分析
1、经济合同对增值税、营业税的影响分析;
2、经济合同对企业所得税、个人所得税影响分析;
3、经济合同对房产税的影响分析;
4、经济合同对土地使用税的影响分析;
5、经济合同对印花税的影响分析;
6、经济合同对土地增值税的影响分析;
三、经济合同效力对税法的影响
1、合同无效的税法后果;
2、合同被撤消的税法后果;
3、合同效力待定的税法后果;
4、合同无效、被撤消状态下违约金(赔偿金)的税务处理;
四、如何利用经济合同进行纳税筹划
1、合同的基本构成要素;
2、利用结算方式进行纳税筹划;
3、利用违约责任进行纳税筹划;
4、利用合同形式进行纳税筹划;
5、利用合同履行地进行纳税筹划;
五、利用经济合同进行纳税筹划相关风险的防范
1、纳税筹划的整体法律风险;
2、包税合同的法律风险;
3、阴阳合同的法律风险;
4、关联企业合同的法律风险;
5、筹划过度造成的其他法律风险;
六、企业签订经济合同时应注意的税务问题
1、合同中如何描述经济业务;
2、合同内容要“实”符其“名”;
3、合同、发票、资金流主体的统一;
4、注意与其他文书、单据等资料的衔接;
5、常见合同签约时应注意税务问题分析;

培训师介绍:

 
我司首席顾问。财税管理实操专家,中国注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。中山大学总裁班、EMBA班、MBA班、CFO班客座教授,曾在著名国际会计师事务所研究会计审计和税务筹划,具有二十多年的企业财务管理咨询经验,主要从事财税咨询和培训业务。曾老师的授课特点是:实务、实用。曾老师为近百家著名企业提供过咨询和培训服务,出版的专著和培训VCD在全国畅销。

本课程名称: 经济合同涉税分析与税务筹划技巧

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