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企业生存与发展的“三大资本”纳税风险控制与税收策划

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  • 开课时间:2012年07月20日 09:00 周五 查找最新
  • 结束时间:2012年07月21日 17:00 周六
  • 课程时长:12小时
  • 招生进展:
  • 开课地点:杭州市
  • 授课讲师: 蔡少优
  • 课程编号:199556
  • 课程分类:财务管理
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培训受众:

财务总监、财务经理、财务主管、税务师事务所等相关财税精英 (建议财务负责人带队参加 )

课程收益:

一:财务工作让老板满意、让员工满意、让税务满意的基本思路和基本对策
二:货币资本、人力资本、技术基本税收全面政策大礼包
三:三大资本涉税风险控制防火墙
四:税收策划可操作性方案

课程大纲:

第一部分:货币资本的纳税风险控制与税收策划
一、28种融资模式涉税问题与处理
第一类:债权融资模式涉税处理
1、国内银行贷款 2、国外银行贷款 3、发行债券融资
4、民间借贷融资 5、信用担保融资 6、金融租赁融资

第二类:股权融资模式涉税处理
7、股权出让融资 8、增资扩股融资 9、产权交易融资
10、杠杆收购融资 11、风险投资融资 12、投资银行融资
13、国内上市融资 14、境外上市融资 15、买壳上市融资

第三类:内部融资和贸易融资模式涉税处理
16、留存盈余融资 17、资产管理融资 18、票据贴现融资
19、资产典当融资 20、商业信用融资 21、国际贸易融资
22、补偿贸易融资

第四类:项目融资和政策融资模式涉税处理
23、项目包装融资 24、高新技术融资 25、BOT项目融资
26、I FC国际融资 27、专项资金融资 28、产业政策融资

二、资本相关的税收策划
1、统借统贷税收风险控制与策划 2、关联借贷税收风险控制与策划
3、资金池的税收风险控制与策划 4、民间借贷税收风险控制与策划
5、预付账款税收风险控制与策划 6、信托融资税收风险控制与策划

第二部分: 人力资本的纳税风险控制与税收策划
一、工资总额与职工福利费、职工教育经费、工会经费税收政策

二、人力资本的会计与税收口径异同比较及纳税调整

三、职工福利费具体项目及台账设置

四、食堂里的税务问题
1、如何界定自办食堂?
2、三种情形食堂补贴列支的票据如何掌握?
(1)、依法不需要办理税务登记的内部职工食堂。
(2)、依法需要办理税务登记的内部职工食堂。
(3)、内部职工食堂以外的其他经营性食堂。

五、未统一供餐而按月发放的午餐费如何处理?
-------两种模式误餐补助的财税处理差异分析

六、节前发放实物福利的财税处理
--------给“月饼公关”的纳税提示

七、关于社保费的凭证的正确做法

八、高管股权激励如何税收筹划

九、职工薪酬、代扣代缴税收控制点
1、正确应用会计科目 2、明确代扣代缴责任 3、做好个税税法宣传

十、速查表PK个税极限

第三部分:高新技术企业(技术资本)的纳税风险控制与税收策划
一、技术资本相关的所有税收优惠政策的解读与应用
1、高新技术企业税收优惠如何办理?需要什么资料?注意什么问题?
2、不是高新技术企业也可享受高新技术税收优惠
3、所有企业创造条件都可以成为高新技术企业
4、税收筹划在高新技术企业的具体应用

二、研发支出的核算与涉税处理
1、资本化税收处理 2、费用化税收处理
3、研发支出涉税制度设计要点 4、内部信息沟通机制构建

三、符合条件的技术转让所得税收优惠及风险提示
1、符合条件的技术转让收入税收优惠政策 2、案例分析 3、申报注意事项

四、高新技术税收五大风险指标

五、技术资本相关合同的税收风险提示与税收策划
1、技术咨询合同 2、技术服务合同 3、技术转让合同 4、技术委托合同 5、技术开发合同

培训师介绍:

 
税法专家,国家税务总局讲师团名师成员。现任国家税务总局某税务培训学校副校长,高级培训师、中国注册会计师、中国注册税务师、注册高级纳税筹划师,常年活跃在国家税务系统培训第一线,曾全程参与国内多家企业融资方案设计,税务设计。融知识性、实践性、专业
性于一身,教学案例丰富、上课激情四射,培训效果“落地性”很强,
并受到广泛赞誉。被学员誉为“中国最具激情的实力派授课专家”。

本课程名称: 企业生存与发展的“三大资本”纳税风险控制与税收策划

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