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内部控制规范实施指南

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  • 开课时间:2013年05月25日 09:00 周六 查找最新
  • 结束时间:2013年05月26日 17:00
  • 课程时长:12小时
  • 招生进展:
  • 开课地点:深圳市
  • 授课讲师: 徐光
  • 课程编号:216016
  • 课程分类:财务管理
  •  
  • 收藏 人气:236
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培训受众:

1. 财务总监;
2. 财务经理、财务经理人及财务分析人员。

课程收益:

1、提升学员结合公司自身情况,建立风险管理体系的能力。
2、结合重要交易循环,详细分析风险和制度体系建设。
3、提升学员鉴别和防范职业舞弊的能力。
4、掌握内控和风险管理的局限,识别风险管理误区。
5、梳理风险管理,内控,制度,流程等相互关系。

培训颁发证书:

凡参加本次研修班的学员均可“财务经理人学院”颁发的证书

课程大纲:

自财政部等五部委推行C-SOX,也就是在中国企业中推行基于风险的内部控制体系建设后,这个看似传统的问题重新被各类企业提上日程,成为管理的重点工作。
目前,无论是上市公司,还是集团型企业,亦或是拟上市公司,以及那些有志于把内控工作搞好以提升管理能力的企业,无不以此为契机,系统深入地推动企业内部控制建设。
财政部等五部委发布的内控相关指导文件,提纲挈领,高屋建瓴,具有普遍的指导意义。但作为有血有肉的企业,如何将这些高高在上的纲领化为摸得着,用得上的公司规范?
在内控体系建设过程中,你是否面对以下困扰?
1. 五部委规范看起来都有道理,但总是感觉与实际应用相距甚远?
2. 内控的范围看起来已经远远超出财务范畴,到底如何界定?
3. 作为内控推进的负责人,如何系统地思考公司的内控体系?
4. 用什么思路将内控切实推进,工作如何分工协作?
5. 咨询只能一时应急,如何构建公司自己的内控建设能力?
6. 公司现有的ISO等规范体系与内控体系的关系如何?
财务经理人网专为内控体系建设人员,财务管控人员设计的特色课程:内部控制规范实施指南,为您深入解读风险管理、内部控制、公司治理等管控问题的深层次关系;系统展示如何构建适合自己公司的内控架构;阐述在不同的管控领域有层次,有步骤地推动内控建设的方法。

模块一:内控规范--体系剖析
1、内部控制的定义、目标与要素
2、内部控制框架构建
  五部委内控文件体系梳理
  探讨:本次内控在目标和范围上发生了哪些变化
  探讨:作为财务/内控管理者,如何在这样广泛和深入的要求下工作?
3、内部控制基本规范解读
  如何解读基本规范
4、内部控制基本规范—对内控有效性的评估标准
5、企业内部控制规范配套指引解读
  现场分享:系统性解读指引的方法
模块二:把握本质,运筹帷幄
1、管理中的控制问题与管控手段
  为什么产生内控?
  安然、四通等公司的内控问题的特殊性在哪里?
2、公司治理、风险管理与内部控制
  如何看待内控
  风险管理如何与内部控制产生联系
  公司治理与内控有什么联系?
  内控背后的权利分布图
3、来自内部管理的内部控制要求
  某公司内部控制体系梳理
  现场构建:建立属于自己的架构-内控的横向架构
  不同类型企业内控建设有哪些不同点?
4、来自监管部门的内部控制
  内控的需求来自不同层面,如何在内控建设中思考这些问题
5、内控体系与其他管理体系如何嵌套?
6、问题出现领域与管控领域出现差别怎么办?
  战略的问题,需要人力资源制定规范吗?
7、制度背后的机制与文化
  制度背后的机制
  制度背后的文化
模块三:重点突出,高效推动
1、组织架构与内部控制
2、不同层级的内控责任
  案例:内控制定责任确定
3、风险梳理
  风险管理的一般程序
  切实推进风险管理的若干实用工具
  COSO的风险管理框架解读
  案例:风险地图与风险矩阵-如何收集风险点
  分享:风险梳理的常用方法和常见的风险列示
4、风险评估与应对策略
  解析:如何进行风险评估,并确定大的应对策略
5、控制措施的形成与内控文件的形成
  解析:针对企业不得不面对的风险,如何将管控措施落实到内控的具体制度流程
模块三:(承上文)
6、内部控制的表现形式
  解析:制度要多还是要少
  解析:内控目标中的提高效率效果,促进在战略实现可以通过制度流程实现吗?
  解析:为什么咨询机构的成果可操作性差?
7、风险与内控本身的管理
8、制度制定与审核的一般规律
9、集团型内控的特殊性
  解析:母子公司权责细分
模块四:采购业务中的风险管理和内部控制设计
1、采购过程中的风险管理与内部控制设计
2、采购职能的深化
3、采购风险管理和内控
4、总采购协议
5、合同审核
6、采购的控制
7、供应商风险评估
8、单笔采购的注意事项
9、采购管控重点原则总结
10、外包收益与风险
  现场练习:从风险梳理到制度流程制定 - 内控的纵向架构
模块五:营销业务中的风险管理和内部控制设计
1、深入理解销售与市场—营销策略
2、销售中的风险和内控设计
3、销售环节关键流程
4、信用政策的主要内容
5、信用控制流程
6、业绩预警与调整
7、营销财务预警:设立预警标准
8、营销业务中的舞弊行为
  现场练习:从风险梳理到制度流程制定 - 内控的纵向架构
模块六:人力资源内部控制设计
1、与内控无关吗?
2、人力资源管理的风险点
  程序梳理法
  问题点梳理法
  现场练习:如何对陌生领域的内部控制进行推动和掌控。
3、人力资源内控体系建设
  从风险梳理到制度流程制定 - 内控的纵向架构
模块七:其他内控领域架构和实施思路解读
1、 资金管理相关内控
2、合同管理相关内控
3、预算管理相关内控
4、项目管理相关内控
5、资产管理相关内控

培训师介绍:

 
徐光老师简介
 财务经理人网创始人之一,资深讲师
 资深财务管理咨询顾问
 财智东方总经理
 清华大学总裁班,清华大讲堂特邀讲师
 《首席财务官》杂志顾问
 多家管理咨询机构资深顾问
 财务技术开发及应用中心顾问
曾在北京诺基亚移动通信公司工作多年,后就职于北京首信科技公司,历任成本分析、财务主管、财务总监等职位。在企业财务会计、财务管理方面有着丰富的实践经验。现担任财智东方总经理。
领导和创办了全国财务经理人俱乐部,邀请有影响力的CFO、财界精英传授经验,为本土财务经理人成长打造职业发展平台。
在财务经理人网创建和发展的过程中,利用自身经验和专业知识,为多家公司和财务经理个人提供财务咨询、培训等服务。在财务管理实践方面,解决思路新颖,方法切实有效,获得了众多好评。
擅长领域:
 Excel在财务管理中的高级应用、财务经理高级PPT技巧
 内部控制难点与实战工具详解
 风险管理与内部控制
 高级成本管理----打造公司成本优势
 高级财务分析----突破传统的分析与报告技术
 超越数字----建立高效的预算管控体系
 全面预算管理----预算制胜之道
 项目型销售财务管理、生产财务管理
授课风格:
实战经验丰富,讲解深入浅出,理论和实践相结合,视角独特,注重思路和方式方法的培养。讲解生动,与学员积极互动,有很强的控场和应变能力。解决实际问题并进行前期调查,课中征询反馈,课后跟踪回访。使其能与学员很好的交流,建立良好的关系,得到众多企业及学员的认可和好评。
曾服务过的客户:
旺旺集团,格兰仕空调,奥克斯空调,联通北京分公司,比亚迪,KAPPA,美的集团,欧普灯饰,华图教育,安徽电力,安伦通讯、电控集团,比亚迪汽车,中粮集团,中国移动,中铁集团,嘉里大通物流,绿盟科技,沃森生物,中盛光电,日本旭硝子玻璃集团,元朗食品,日立集团,神州数码集团,中物集团,邮电大学,中国石油大学等等。
学员评价:
通过此次excel的培训学习,真是让我受益匪浅,很多困扰的小问题都得到了很好的解决,提高了工作效率,包含我们财务总监都表扬我最近的表格做的很好!通过这个平台与更多的同行、前辈进行了交流,非常感谢财务经理人网,感谢老师! ----中国联通 财务经理
通过此次培训,对全面预算管理的定义、流程有了清晰的概念,对一些难点问题如如何调整预算、业绩考核有了更多的经验积累和思考,回去可以跟管理层提出建议和探讨。老师讲解非常生动、精辟!
----比亚迪公司 财务总监
徐老师的课程劳逸结合,不时穿插的小游戏也活跃了课堂的气氛,并擅长运用案例使枯燥的理论变得生动。让人记忆深刻的一堂课。 ----美的家电 财务经理
徐老师亲和力十足,参加过不少的培训,能这么专业的财务培训确实还是头一次,财务的内容本身就比较枯燥,但老师用了这么好的课程方式及案例分析,让我们更容易接受,《非财务经理的财务课程》真的很专业,谢谢老师!
----怡斯宝特 生产经理

本课程名称: 内部控制规范实施指南

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