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税务管理与筹划

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培训受众:

  课程对象:

  ◆总经理、董事会成员等企业高管

  ◆税务总监、税务经理、税务专员等企业税务专业人员

  ◆财务总监、财务经理、财务主管等财务人员

课程收益:

  课程价值点:

  ◆深入了解新企业所得税法及其筹划相关知识

  ◆了解各个税种的优惠及其最新政策变化

  ◆掌握企业日常经营管理的税务管理与筹划方法

  ◆学习新税法和新会计准则下的企业涉税业务

  ◆预演新税法和新会计准则下的纳税筹划

培训颁发证书:

AIA国际会计师公会统一颁发结业证书

课程大纲:

  税务是企业不可回避的一个难题,通过偷税、漏税来减轻企业负担是不可取的。合理的税务筹划不仅能够帮助企业在合法的前提下减轻纳税负担、降低企业经营成本,而且能够体现企业强大的竞争实力。国家税收种类繁多,税收立法层次不高,税收政策变化频繁,如何通过税务筹划最大限度增加企业和个人效益已经成为一门艺术,更成为企业中高层管理人员甚至一般财务人员密切关注的重要问题。

  本课程结合国内最新税收政策的变化,通过对最新财税政策的分析解读,结合税收筹划相关知识的讲解和具体案例的分析,为学员提供全面理解新税法及其注意问题,并结合会计准则的有关规定,全面提高您在新税法下处理税务和会计问题的财税能力。



  课程费用:

  公开课课程为期2天,培训费用为5400元人民币,包括授课费用、内部资料费用和午餐茶歇费用。

  课程大纲:

  一、税收筹划的基本理论及最新政策

  - 税收筹划的特征

  - 资源税

  - 房产税

  - 环境税

  - 统一内外资企业和个人城建税、教育费附加制度

  - 研究实施个人所得税制度改革

  - 完善消费税制度

  二、新企业所得税法筹划的具体操作

  - 企业所得税法的主要特点

  - 企业所得税法的财务处理及纳税调整

  - 企业所得税法讲解

  - 企业所得税条例的主要变化

  - 企业税收优惠政策的调整及衔接

  - 案例分析

  三、新企业所得税法对企业的影响

  - 新企业所得税法与新会计准则的差异概述

  - 新企业所得税法与新会计准则收入的差异

  - 新企业所得税法与新会计准则成本、费用的差异

  - 新企业所得税法与新会计准则投资的差异

  四、增值税纳税筹划的具体操作

  - 增值税的重大变化

  - 增值税转型对企业的影响

  - 案例分析

  五、营业税纳税筹划的具体操作

  - 营业值税的重大变化

  - 营业税变化对企业的影响

  - 案例分析

  六、税收筹划的基本知识

  - 税收筹划的动力机制

  - 税收筹划的本质:事前性、合规性、可行性

  - 税收筹划的主要内容

  - 税收筹划的基础

  七、税收筹划的平台及技术手段

  - 价格平台:转让定价的运用

  - 优惠平台:税收优惠的运用

  - 漏洞平台:政策遗漏的运用

  - 空白平台:政策未规定的运用

  - 弹性平台:幅度的运用

  - 规避平台:临界点的运用

  - 技术平台:减、免、退、抵免的运用

  八、税务筹划操作实务

  - 税务筹划的基本方法

  - 转让定价的筹划方法

  - 利用税收优惠政策的筹划方法

  - 利用空白点的筹划方法

  - 形式转换的筹划方法

  - 企业架构设计筹划方法

  九、个人所得税税收筹划的具体操作

  - 工资薪金:工资与劳务的转化等

  - 劳务报酬:分次、分项等

  - 奖金的发放:分月、集中发放等

  十、税务筹划风险控制

  - 涉税法律风险的来源

  - 涉税争议产生的原因、来源及处理

  - 偷税、漏税、避税面临的法律风险

  - 涉税风险案例解析

  - 如何降低和防范涉税风险

  如何面对税务稽查及案例分析

  颁发证书:

  学习完成后,将由AIA国际会计师公会统一颁发结业证书,CPD学分为12分。(CPD:持续专业发展)。

培训师介绍:

 
  讲师简介:

  方卫平教授

  中国国际税收研究会理事、上海财经大学公共经济与管理学院教授兼硕士导师、曾任英国《金融时报-世界税收导刊》中国撰稿人近10年、德国汉堡大学访问学者4年

  主要研究领域为税收筹划、国际税收、外国税收、中国税收。在中国、德国、新加坡、香港出版并发表多篇著作及论文并为这些国家和地区以及美国、台湾等 许多国家和地区的政府机构、学术机构、大学图书馆所收藏。多次被授予先进教育工作奖,优秀科研成果奖,高等学校优秀教材特等奖。

本课程名称: 税务管理与筹划

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