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企业全面预算管理与控制

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培训受众:

总经理、运营总监、销售总监、财务总监.财务经理、生产、采购、技术部门总监、各预算相关人员。

课程大纲:

企业全面预算管理与控制
第一招:化解全面预算管理认识的问题——让领导和各部门重视,不夸大不抵制
第二招:化解全面预算管理组织的问题——财务部门对各部门业务流程把握与协调
第三招:化解全面预算编制的技巧问题——对上一年的总结,战略数字形式的上传下达
第四招:化解预算控制的问题——精准控制到人 ,控制到业务层面
第五招:化解预算调整的问题——防止过多审批调整,减少不定因数
第六招:化解预算分析问题——分析源自每个人每项业务,每个部门,不走马不观花
第七招:化解预算考核问题——阶段性考核与调整,及时跟进与督促
第八招:化解预算中数据加工处理问题——综合汇总各方面因素,科学合理调整
第九招:化解预算的跟踪------保证预算分阶段的完成
第十招:化解预算的中的执行问题-----预算完成的保证
一.企业预算管理常用问题分析与应对
  1. 预算文化与对预算的认识误区与纠正
  (1)制度和人力资源管理或文化管理的关系“抓则死,松则乱”
  (2)战略规划和年度计划的关系 “上梁不正,下梁歪”
  (3)“公司计划和部门或项目计划 ”唇齿不依”
  (4)公司最明白的人, 不干最明白的事 “越俎代庖”
  (5)预算程序不顺 “门道不对”
  【案例】企业预算管理中存在的13个常见问题分析与应对
2. 预算制订中常见问题与纠正
  (1)各部门目标往往定得过低
  (2)各部门计划往往缺乏协调性,易发生资源分配冲突
  (3)预算责任不全面.系统且缺乏价值观
  (4)目预算管理流于形式,目标.责任难以落实,不相匹配
  3. 预算执行/监控中常见问题与纠正
  (1)没有相应工具进行监控和考察进度
  (2)部门绩效考核缺乏基础和比较对象
  (3)过程控制不到位,与外部环境的相融性较差
  (4)预算考评和薪酬上的误区,使预算的处境尴尬
二.预算管理实务操作指导:
 1. 诊断分析去年预算的问题
2. 进行全面预算总体方案设计
3. 认清阻力和可能面对的问题,
坚决贯彻实施全面预算管理 三.全面预算体系构架与关系
1.组织架构 2.岗位设置
3.岗位职责 4.议事日程
5.预算制度制定 6.预算制度落实与考核
7.案例分享
四.如何编制科学的预算
1. 全面预算编制流程.步骤.工具与编制方法  2. 表格模板
3. 全面预算编制过程中人员参与的重要性 4. 预算编制中常见问题及改进思路
5.从战略到预算,将战略通过数字的形式转换为日常行为指南
五.全面预算是很好的内部控制管理工具
  1. 全面预算及内部控制诸多问题的解答探讨:
(1)何谓“好”? (2)如何处理“大河”“小河”的关系?
(3)薪酬计划应否与预算考评对接?如何对接?(4)事业部利润发生重大偏差, 如何处理?
(5)预算超支如何处理? (6)如何设计预算考评?
(7)案例分析综合案例控制的本质 (8)改善or牵制?
(9)预算的弹性度如何控制? (10)预算的调整与追加如何处理?
六.问题解答与交流 案例分享与互动 总结

培训师介绍:

 
孙犁:曾任海尔某本部财务总监,实战培训师。借鉴海尔管理经验,创建提升企业制造竞争力管理咨询模式,国内多家企业管理咨询公司高级培训师、咨询师。曾任海尔高级财务经理,职业经理人;海尔工作经验15年,曾兼任海尔大学高级讲师;十几年经历走过财务经理、企划主管、财务总监等中高级管理岗位;见证海尔十几年管理的创新历程,具有丰富企业管理和财务管理实战经验。

本课程名称: 企业全面预算管理与控制

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