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企业税务筹划

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培训受众:

1. 财务总监/财务经理/财务主管级人员;
2. 税务经理/税务主管及其他企业管理人员。

课程收益:

1、深入理解税收筹划
2、深入把握所得税、增值税、营业税、个税的要点和筹划空间
3、深入把握税务筹划的进行过程
4、理解最新法规和监管动态

培训颁发证书:

凡参加本次研修班的学员均可获得“财务经理人学院”颁发的证书

课程大纲:

【课程宗旨】我们能给您解决的问题
在工作中,您是否遇到过以下情形:
★ 公司要交的税种很多,负担非常重,公司管理层总希望财务部门能想办法降低税负。
★ 总听说有企业在做税收筹划,但从来不清楚到底是怎么做的。
★ 税务知识较专业,一般财务人员不能很好掌握,且税收政策经常变化,新的规定越来越难读懂。
★ 财务处在业务发生的收复款-靠后面的环节,当财务发现有税务问题的时候,往往已经无力回天,但领导们却不理解…
★ 作为一个财务经理,到底如何面对?
  对企业财务而言,类似的困惑和问题一定还有不少,它们都和企业的税务管理息息相关。本课程以丰富多样的案例为基础,揭示这些困惑和问题的实质,并提出切实可行的解决之道。

第一天

模块一:理解税务筹划
1、税务筹划的动力机制
 降低税收成本
 实现涉税零风险
 获取资金时间价值
2、税务筹划的主要内容
 合理避税
 合法节税
 税负转嫁
3、税务筹划的评价标准:事前性、合规性、可行性
4、税收筹划思路 延缓收入实现的筹划
 扩大费用扣除的筹划
 争取税收优惠待遇的筹划
5、纳税筹划的一般程序提出备选方案
 进行模拟测算
 排列比较方案
 选择最优方案
 协调实施方案
 总结优化效果
模块二:企业所得税纳税合规与筹划
1、收入确认
 所得税法上的收入包括哪些来源和形式?
 税法上判断收入实现的原则是什么?
 不同来源的收入应在什么时点确认收入实现?
 什么情况下应确认视同销售?
 视同销售的金额应如何确定?
2、费用扣除
 什么是合理的工资薪金?
 职工福利费应如何列支?
 工会经费和职工教育经费的税前列支有何要求?
 赞助费、广告费和业务宣传费在扣除要求上有何不同?
 补充养老、补充医疗及商业保险等的税前扣除问题?
 对手续费和佣金的列支税务上有何限制?
 利息支出应如何扣除?
 公益性捐赠的税前扣除有何具体规定?
 财产损失税前扣除需要办理何种手续?有哪些需要注意的问 题?
 哪些费用项目不得在税前扣除?
 如何处理固定资产、无形资产和长期待摊费用?
 权益性股权转让损失应如何处理?
 如何处理减免税项目和应税项目的亏损抵补?
3、税收优惠
 哪些收入可以享受免税?减计收入的情形有哪些?
 公共基础设施及环保项目有哪些优惠?
 技术转让减、免税的具体要求有哪些?
 小型微利企业有哪些优惠?
 软件企业和软件产品有哪些优惠?
 高新技术企业认定有哪些要求?如何享受优惠?
 技术先进服务企业有何优惠?
 创业投资企业如何享受税收优惠?
 研究开发费加计扣除需要符合那些条件?
 哪些固定资产能享受加速折旧?
 融资租入的专用设备如何享受税收优惠?
 各项税收优惠能否叠加享受?
4、汇总纳税
 汇总纳税适用的对象?
 所得税预缴与总、分支机构间的税款分配?
 最新总、分支机构汇总纳税政策对企业的影响


第二天

模块三:增值税和营业税纳税合规与筹划
1、营业税改征增值税试点政策
2、出售使用过的固定资产如何计算销项税?
3、出口服务能享受哪些税收优惠?
4、准确把握增值税中的非正常损失
5、哪些采购不能全额抵扣进项税?
6、充分利用非贸付汇代扣代缴增值税
7、逾期增值税发票抵扣的政策透视
8、资产重组增值税问题
9、正确进行返利和折让的税务处理
10、哪些劳务可以免征营业税?
11、哪些劳务可以采用差额征税?
12、异地提供劳务必须在异地缴税吗?
13、无偿赠送在营业税下和增值税下有什么区别?
14、违约金都需要缴纳营业税吗?
模块四:个人所得税的税收筹划与案例分析
1、工资薪金个人所得税筹划方案
2、年金应如何缴纳个人所得税
3、补充医疗保险可以执行年金个人所得税政策吗?
4、个人提前退休取得补贴收入如何缴税?
5、解除劳动合同补偿如何缴税?
6、个人以非货币资产对外投资的税务成本
模块五:税务稽查的应对之道
1、中国税务环境现状
 中国税务环境概览
 中国税制改革及对企业的影响
 中国税务机关改革动态
 中国企业面临的税务困扰
2、怎样做到“不被”稽查?
 税务稽查方式的转变
 自我纳税评估
 对外信息的披露
 企业文化和形象
 税企沟通
3、怎样做到“不怕”稽查?
 税务健康自查
 稽查前的准备
 稽查中的应对
 稽查后的谈判

培训师介绍:

 
倪 老 师(Coco Ni)个人简 介

个人简介:
财务经理人网资深讲师
上海仕盈企业管理咨询有限公司首席税务顾问
上海财经大学管理学院特约讲师
倪老师于西南财经大学税务系取得经济学学士学位,后于新加坡国立大学取得MBA硕士学位

倪老师具有多年税务局税务稽查工作经验,曾先后任职于西门子、APP、贝卡尔特等跨国集团公司,负责税务和相关管理工作,并担任多家跨国企业和中资企业的常年税务顾问。对于政府管理运作体系和企业税务实践均具有丰富的经验;对于企业如何做好纳税合规、税务筹划,以及如何应对税务稽查有独到见解。

讲课特色
倪老师的培训内容紧扣最新中国税务法规和实践,从官方解读和企业操作等不同角度对税务法规作深入浅出的讲解,并通过大量案例和场景式演练帮助学员在短时间内迅速掌握必要的税务知识和管理技巧。

擅长领域
1、企业税务合规与筹划
2、涉外业务的税务处理
3、企业重组业务的税务处理
4、出口退税业务的处理
5、税务协商与谈判
6、企业税务健康检查与税务风险控制

近期服务过的客户
三星、北京住总、太平洋保险、天音通信、中国移动、国家电网、JVC、正泰电器、旭阳煤化工集团、神威药业、业之峰诺华、方太厨具、国泰君安证券、舜宇集团、华耐集团等

本课程名称: 企业税务筹划

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