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企业投融资中税务规划和风险防范实战

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培训受众:

财务总监、财务经理、税务经理、财务主管、融资、信贷等相关负责人

课程收益:

   融资谈判在即,您尚不知融资中税收成本几何;公司股东变更,被税务局约谈,您不知该如何应对;关联方往来款挂账,常被纳税评估盯上,您愁眉不展;老板投融资决策从不询问财务部意见,您倍感无奈;收购项目公司,您尚不清楚其中的税收陷阱;合作开发项目,您尚不了解如何与谈判对手税收博弈;出售资产套现,被问及纳税筹划方案,您茫然无措;高层的战略规划会议,您未对税务规划发表意见;即将上马新项目,您对税收筹划毫无理念;即将启动私募基金,您尚缺乏运作思路;公司规划N年内IPO/新三板,您尚无资本运作税务概念;管理层的股权激励,您尚不知如何设计架构税负最优;投融资税收,您尚未进行过系统学习
  本课程由实战派资深财税律师李利威为您全方位讲解企业投融资中的涉税问题,本课程案例全部来源于中国商业的原生态,原汁原味,接地气、重实效!税收+法律+会计的多维度视角,由浅入深、抽丝剥茧的层层剖析,两天的课程让您全方位接触各种投融资模式,轻松攻克重组税收!化解税收风险,破解投融资难题,掌控节税技巧,带着您的老板来听课吧,两天的课程绝对让您不虚此行!

课程大纲:

第一模块: 公司设立(新设)
一、股权架构搭建:五种架构模式的税务规划
☆如何选择投资主体(自然人PK公司)
☆持股公司注册地选择(拉萨or新疆or前海or自贸区)
☆如何设计海外架构
☆私募股权基金(有限合伙)架构税收
二、非货币资产投资(房屋、土地、在建工程、技术、设备等等)
☆工商程序+税政盘点+筹划案例
三、代持股/隐名股东、挂名股东的涉税处理

第二模块:公司成长(分红、融资)
一、股息红利
☆不按持股比分红;☆代持股分红;☆优先股分红
☆向境外分红;☆视同分红;☆中期分红;
☆股权激励分红;☆实物分红;☆过渡期损益
二、股权融资
1、引入投资者
☆ 资本溢价是否纳税(某税务稽查局稽查案例)
☆ 引入战略投资者和引入财务投资者
☆ 分享经营收益的盈利模式
☆ 资产增值的盈利模式
☆ 增资扩股/存量股转让
☆ “对赌”的涉税处理(中国动力案例)
2、割股套现
☆法律规定(工商程序);
☆1元钱转股、平价转股、无偿赠送;
☆筹划思路(盛运股份案例;避税宝筹划介绍)
3、合同涉税条款审核技巧
☆过桥资金条款;☆债务承担条款;☆交易定价等条款等
二、内部融资之转增资本
☆资本公积转增☆未分配利润转增
☆盈余公积转增☆净资产折股☆评估增值转股
三、信托融资
☆三种信托模式介绍
☆股权信托融资税收(以“阳光城”信托为例)

模块三 公司扩张(投资)
一、购买壳公司
二、收购路径设计
☆股权收购PK资产收购PK吸收合并
☆法律风险+工商程序+税负比拼
三、杠杆并购:创元科技并购案例精析
四、闲置资金购买理财产品

第四模块:公司整合(架构调整、股权激励等)
一、财税[2009]59号文实操难点热点22个荟萃(总局立法背景、内部口径、立法动态)
☆ 搬家(持股公司迁址/政策性搬迁)
☆ 债务豁免/债转股
☆ 集团公司架构优化:无偿划转/股权转让/股权出资
☆ 母子公司吸收合并:母公司合并子公司/子公司合并母公司
☆ 重组组合运用:分立+转股+合并(珠海某公司案例)
☆ 境外股权间接转让之698号(华润集团孵化模式)
二、股权激励最佳设计方案:三种持股方案设计的税收点评

模块五 公司收缩(资产剥离、企业注销)
一、资产剥离模式的抉择
☆出售房产、土地 ☆ 整体资产出售
二、分立:税负剖析和税收筹划
☆某地产公司分立酒店案例 ☆分立解决股东僵局案例
三、清算注销
☆以案解析二种清算方案利弊
四、IPO上市后减持纳税筹划
☆法人股减持税收筹划方案

培训师介绍:

 
李利威:
我国投融资资本运作一流实战专家,疏通税务、会计和法律,拥有注册会计师、注册税务师、律师资格。现工作于某五A级大型税务师事务所,实战经验丰富。并且担任万通、中建、金融街控股、首开股份等多家大企业集团税务顾问。曾操刀五矿、雅戈尔集团、中建地产、莱蒙地产、中冶地产、联想集团、金融街控股、海通集团、中铝集团、万通立体之城、裕隆集团、嘉博文、中投发展等众多集团公司并购重组项目,授课形式活泼生动、内容实战、案例丰富、深受学员好评。

本课程名称: 企业投融资中税务规划和风险防范实战

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