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本课程名称: 企业内部控制与风险管理实务
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培训受众:
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课程大纲:
对内部控制相关理论的全面介绍
■什么是真正的内部,什么是真正的控制
■什么是COSO,COSO的内部控制整合框架包括哪些内容
■企业发展的基石内部控制的核心观念
■内部控制的局限性-成本效益原则及其它
■案例分析:蒙牛黄曲霉素事件 + 伊利汞超标
控制环境
■何为控制环境内部控制的基础
■如何建立良好的控制环境
■案例分析:富士康十二跳
内部控制的实质风险管理
■风险地图
■针对风险可采用哪些风险对策
■风险管理-使企业获得竞争优势的法宝
■危机管理的金科玉律
■案例分析:世界五百强公司风险管理实例
内部控制活动
■常见的内部控制活动有哪些
■如何做到职责分离
■IT总体控制
■预防性控制和检查性控制
■案例分析:即使有世界一流的信息控制系统也未能阻止几十亿欧元的损失
内部审计简介
■内部审计是管理者的耳目还是
■内部审计在企业里应该向谁报告
■内部审计vs内部控制
■案例分析:雷曼兄弟的倒塌
职业舞弊
■什么样的人才会舞弊
■职业舞弊理论Your money is GONE
■职业舞弊对企业造成的危害是什么
■如何看待职业舞弊与内部控制
■案例讨论:新加坡航空公司亿元贪污案
内控的建立和执行
■企业是否应该专门设立一个内控部门
■内控人员到底是做什么的
■内控体系建立和执行的五个阶段
■情景模拟:在内控工作的我能做什么
SOX法案及公司治理
■什么是SOX法案
■SOX法案的内容框架
■审计人员的独立性应如何理解
■S302及S404
■案例分析:安然事件
培训师介绍:
郑老师曾提供过咨询和培训服务的企业包括:上海大众汽车有限公司、上海移动通信、美国强生医疗器械、英国氧气集团、亚洲纸业、光明乳业、立信会计、外高桥保税区集团公司、(美国)福禄克国际、邦迪管路系统(上海)、拉法基博亚洲石膏建材集团、中广核工程有限公司、深圳三星视界、天津和裕丰田汽车服务等上百家企业。基于多年的企业财务管理经验,郑老师在培训中能提供具有可操作性的建议。
本课程名称: 企业内部控制与风险管理实务
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