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税务筹划与合理避税

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  • 开课时间:2016年07月23日 09:00 周六 查找最新
  • 结束时间:2016年07月24日 17:00
  • 课程时长:12小时
  • 招生进展: 确定开班
  • 开课地点:厦门市
  • 授课讲师:
  • 课程编号:304837
  • 课程分类:财务管理
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培训受众:

企业财务副总、财务总监、相关财务负责人、储备备干部

课程大纲:

课程收获
了解关于企业营业税改增值税的全面准确配套文件、实施细则及具体规定以及对企业可能产生的影响;
提高营改增后进项税和销项税环节的难点分析解决能力;
把握过渡期纳税规划的方法,应对“营改增”操作过程中可能存在的问题,涉税注意事项,构建健康的经营赢利管理模式;
防范税务风险,提升税务筹划思考力,开拓安全纳税、合法节税新思维,合理合规降低税务成本,提高公司赢利水平。


课程大纲
一、税制改革对企业及个人财富观的挑战及应对
1、营业税改征增值税对相关行业的影响分析;
2、纳税人识别号的实施对企业和个人纳税的影响分析;
3、公司混合经营过程中的涉税关键点把握;
4、如何实行“部门公司化”享受小微企业的税收优惠 :


二、发票专题
(一)财务人员如何规避发票风险?
1、税务稽查涉及发票部分的内容讲解
2、企业取得什么样的凭证才能在税前扣除?
3、税务机关检查假发票的处理过程相关问题解析?
4、如何正确理解、把握成本费用扣除的整体要求“
5、发票能够税前扣除所要具备的的三大要素?四个特征是?
6、企业的“会议费、餐费、办公用品、佣金、手续费”项目的涉税分析
7、发票管理办法、企业所得税法、税收征管法等对发票的不同规定解析
(二)精选的与发票有关的政策问题解析
1、跨期发票如何做到税前扣除
2、赔偿金、违约金的节税运用
3、成本费用税前列与发票的关系
4、税前扣除的有效凭证与发票的联系与区别
5、如何正确理解、把握成本费用扣除的整体要求
6、企业自办食堂购买蔬菜没有发票,该如何处理?
7、哪些发票为不合规发票,特殊情况无法取得发票如何处理?


三、税务稽查的防范及应对
(一)税务机关改革对企业纳税的影响解析
1、税务机构的改革
2、税务信息化的建设对企业纳税的挑战
(二)导致税务稽查五大原因及案例解读
1、领导批示:国美等税务事件深度解析
2、有人举报:销售商举报诺基亚偷税事件分析
3、专项检查:2015税务稽查重点分析
4、当地稽查:某企业“想逃百万税,最后多交一倍钱”的涉税点评
5、纳税评估:税务获奖纳税评估案例解析
(三)如何做到“不被”税务稽查
1、了解税务稽查的立案程序;
2、公司各项经济指标运行要正常;
3、要与管理员经常沟通了解信息;
4、公司内部要安定团结、不内讧。
(四)如何做到“不怕”税务稽查
1、了解税务人员的权利及稽查方式、程序
2、了解纳税人的权利与义务
3、依“法”征、纳税才是硬道理
4、税务处罚超越法定时间时企业应如何应对?
5、我对纳税人“权利”的相关规定的理解与运用
6、行政诉讼中、税务机关败诉案例及主要原因分析?


四、税前扣除项目的节税把握及运用技巧
(一)四大法定税前扣除项目
1、广告类:如何通过“广告及宣传费”项目在影视作品中进行节税安排
2、慈善类:如何运用“慈善管道”进行节税安排;
3、职工福利费:扣除范围与涉税的把握标准?如何进行节税安排?
4、业务招待费:具体内容?税务管理的具体要求?如何进行节税安排?
(二)三大费用扣除项目
1、装修类:如何通过“古董、字画”在装修中进行节税运用
2、品牌类:如何通过品牌使用费进行利润转移、并发到节税目的
3、推广费类:如何与关联公司之间进行合作达到节税目的


五、税务MBA实战课堂
(一)精选的涉税政策问题解读
(二)公司投融资的节税规划与安排
(三)公司防控税务风险体系的建立与运用

培训师介绍:

 
郭 伟
著名税务争议解决与危机处理专家
  历任税务专管员、业务科长、税政科长、业务局长、第三届中国注册税务师协会常务理事;30年的涉税工作经验; 参与注册税务师行业“十一五”规划、税务顾问、税务筹划等业务准则的起草。受国税总局管理中心及协会之邀,为20余个省(市)的税务师事务所进行过培训;担任国内多所高等院校客座教授,并与清华大学、北京大学、人民大学、中央财经大学、复旦大学、西南财经大学、国家会计学院等几十所高等院校、培训机构“MBA、EMBA总裁班”建立长期合作关系。为多家跨国公司及国内大型集团提供过税务服务及培训。参与并跟踪研究了近年来多起税务热点事件(如:国美、波司登、双汇等税务风波),观点经博客发布后,受到众多网民、媒体甚至事件相关方的高度关注。

本课程名称: 税务筹划与合理避税

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