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课程大纲:

课程背景Background

中国企业现在面临的不仅仅是经营风险，在税收法治越来越趋于规范的今天，企业的税务合规与筹划日趋显得重要。而大部分企业的税务还被认为是“财务的事儿”，其实财税企业人都具备基本的企业税务知识，有的甚至还很精通，只是在日常经营活动中所遇到的更多的是对税法中一些特殊问题的疑惑，或者对某些问题产生的错误理解。因此诉清企业常见的税务痛点，知道哪些是错误做法，如何正确处理，有什么法律依据才是企业财税人最想了解和学习的。企业常见纳税误区详解及涉税实操您是否在日常工作中也会有以下困惑：

工资和福利费实在是有点乱？

这也能抵扣，那也能抵扣，到底哪些能抵扣？（电话费、快递费、审计费、小汽车、桶装水……）

“礼品”发票、“旅游”发票税务问题在哪里，怎么解决？

罚金、罚款、违约金税前扣除？

退休工资、辞退个税、年终奖各种用处您都注意了吗？

……企业常见纳税误区详解及涉税实操课程收益Benefits

【快速掌握知识点】明确众多纳税点中概念混淆问题

【增强辨识能力】多角度结合实务讲解纳税常见问题

【助力突破难点】结合案例有理有据突破税务实操难点企业常见纳税误区详解及涉税实操

课程对象Target Audience

财务部门经理、主管

财务分析专员、财务分析负责人员

税务专员、税务经理企业常见纳税误区详解及涉税实操

课程内容Syllabus

一、企业所得税常见实务操作难点解析

火车票及飞机票实名制涉税处理

不是所有的餐费都是业务招待费

非金融企业间借款利息支出可税前扣除

职工教育经费处理：新的规定、范围

哪些罚金、罚款可税前扣除

罚金/违约金税前扣除是否要发票

跨年支付的工资如何税前扣除

工资和福利费有点乱

劳务费/工资的界限

出差费用和出差标准税前扣除

小微企业的所得税（新政策和“坑”）企业常见纳税误区详解及涉税实操二、个人所得税常见实务操作难点解析

退休人员的工资

辞退个税的用处

年终奖还可以这么用

个人股权平价转让

年末股东未还款缴纳个税企业常见纳税误区详解及涉税实操三、增值税常见实务难点案例解析

流转税与企业所得税的要素区别

简单理解增值税的会计分录

专用发票多个税率

（一）进项抵扣

增值税抵扣三个原则

哪些科目进项税额肯定不能抵扣

8类抵扣凭证实务操作及注意事项

新的抵扣范围

企业哪些成本可抵扣

（二）进项转出

进项税额转出在实务操作的意义

“产品过期”算不算进项转出

进项税转出与视同销售的关系

（三）发票管理

不开票也要缴税

视同销售是否可以开票

代开发票涉及的税款处理

增值税要不要申请免税

丢失发票如何简化处理

红字发票简化处理

（四）案例警示发票风险

“代理记账财务”虚开增票被判8年

“两套账”财务人员进去

发票章盖错损失几千万的税款

是修理修配还是技术服务企业常见纳税误区详解及涉税实操四、其他税种常见实务操作难点解析

印花税史上最不讲理的税

印花税的贴花原则企业常见纳税误区详解及涉税实操

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