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培训受众:

财务主管、审计师、会计人员、所有希望对内部控制有所了解的管理人员

课程收益:

课程收益
掌握风险评估工具，了解企业内部控制的关键点；
掌握改善采购付款流程，优化企业供应链的基本方法；
建立客户信用管理系统，减少应收款占压资金的有效途径；
提升管理层对内部控制自我评估的能力，建立有效的内部控制环境；
结合企业的自身状况设计控制要点，并建立适合企业自身情况的内部控制系统。

课程特色
课程融合案例分析、小组讨论、角色扮演等多元化的培训方式，以发生在学员身边的案例为素材，课程中所提到的工具更易于让学员理解与接受。
“寓观念于谈笑间，蕴哲理于诙谐中”，授课风格生动、幽默。

课程大纲:

课程大纲
一、风险的识别与衡量
风险是什么
什么是不确定性
系统性风险与非系统性风险
企业运营会面临哪些风险
风险评估矩阵
企业经营风险分析
企业经营风险评估
如何在压力之下守住企业的大门
二、透视企业内控系统
公司治理结构中的委托代理关系
内部控制的定义
COSO框架的具体内容
内部控制的基本方式
内部控制的局限性
中国企业内控现状分析
控制是所有大企业面对的共同问题
集权还是分权
如何建立行之有效的内控系统
三、管理制度控制
管理制度控制的基本原则
合规性原则
一致性原则
统一性原则
严谨性原则
明确性原则
务实性原则
如何加强管理制度的执行力度
总部如何对子公司实施有效监控
四、组织结构控制
组织结构控制的三个原则
组织结构的三种类型
职能型组织结构
产品部/事业部型组织结构
跨部门协调的困难
矩阵型组织
项目型组织――多功能团队结构
如何选择组织机构
财务主管的委派与管理
集中管理模式
集中管理模式的利弊
双重管理模式
重点管理模式
五、业务流程控制
管理的几个层次
梳理流程，找出风险关键点
在关键岗位设置内控关键点
定期审计/评价风险管理状况
通过后续审计跟踪整改情况持续改进
企业的四大循环
传统的控制方法
采购的三大职能
采购的三大目标
采购的三大原则
如何评估供应商
供应链的“三流合一”
采购付款流程六个关键控制点
六、财务预算控制
4M1E
生产作业流程的“三流合一”
制约理论
制约理论在生产管理中的应用
制约理论在企业管理中的实际应用
缓解瓶颈制约的一般方法
优化生产流程的基本思路
质量成本分析
七、销售收款流程
产生拖欠的内部原因
信用管理部的职能
信用管理部的编制
信用管理员的任职资格
信用管理信息化的好处
信用管理系统三大数据库

培训师介绍：

吴老师：
AACTP高级职业经理国际认证讲师，管理学硕士。具有15年以上的跨国公司财务管理经验 (海外工作6年),曾在瑞典SKF集团的在华公司任财务总监, 曾在美国霍尼韦尔公司任工业自控系统事业部大中国区财务总监，国内某知名上市企业任CFO。吴先生熟悉国际会计准则和中国会计制度及公司价值的计算方法和评估程序,在如何从财务和经营管理角度对提高生产率、改善现金流量和降低成本等方面具有独到的见解, 他设计并讲授了将管理理念/方法/工具融为一体的特色培训课程, 包括财务分析与企业价值管理、集团型企业财务管理模式、财务预算与控制等实战型特色课。
曾培训过的部分客户有：中国移动、大唐电信、中国石化、美的、东风雪铁龙、通用汽车、米其林、可口可乐、红塔集团、青岛啤酒、合生创展、万科、雅芳、上海强生制药、广州医药、诺基亚、MOTOROLA、三星电子、中国银行、浦发银行、施耐德、ABB、SANDVIK……

本课程名称： 企业内部控制与流程管理

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