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新准则新税法下企业年终所得税汇算清缴税务稽查应对及新纳税申报表填列分析与增值税转型高级研修班

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培训受众:

总经理、首席财务官、税务官、财务总监/经理、税务总监/经理、法律总监/经理、审计总监/经理,会计主管、涉税会计、税务师事务所税务专员及会计师事务所等。

课程收益:

根据当前国际国内的形势,中央果断决策,实施增值税的全面转型,由生产型增值税转为消费型增值税,允许全国所有一般纳税人抵扣新购进设备所含的进项税额,这是我们广大企业极为关注的政策,那么如何理解好、运用好这一政策,尽早决策,正确的进行投资,做好企业的技术创新,进而提高企业效益就成为我们关心的重要问题。
为更好的解读、运用新《中华人民共和国增值税暂行条例(修订草案)》,更进一步推进《中华人民共和国企业所得税法》及新《企业所得税纳税申报表》的宣传贯彻,使广大企业财务管理人员能够更好地理解和执行新税法的有关规定,帮助财务人员了解新准则、新税法执行过程中可能面临的税务问题,了解税法与企业会计准则的差异问题,解决财务从业人员在实际操作中的难点、疑点问题,有效防范和控制涉税风险,避免不必要的税务处罚和税务负担。

课程大纲:

各相关单位及会员单位:
2008年的企业所得税汇算清缴工作引起了所有企业的高度关注,因为2008年是新《中华人民共和国企业所得税法》的执行年,也是新、旧企业所得税法的衔接和过渡年。自新《企业所得税法》及《实施条例》正式执行以来,国家税务总局相继发布了一系列最新所得税配套、补充文件。这些补充配套文件,直接关系到企业应交纳企业所得税的多少。2008年新《企业所得税纳税申报表》发生了重大变化。新表已经制定,再加上新《企业会计准则》在全国企业的推广实施,使原来会计与税法差异及帐务处理方法,发生了很多新的变化。企业如果不能提前准确地掌握这些差异,并采用适合的帐务处理方法,就有可能导致今年在年终所得税汇算清缴时出现多缴税款,或少缴税款,或留下潜在的税务风险。
在新企业会计准则和新税法之间,存在众多新的差异,在2008年年终所得税汇算时如何界定和处理这些新的差异?运用新会计准则在纳税过程中要注意什么问题?在新税法、新准则下,企业如何进行财务核算?如何规避因新法规实施所带来的纳税风险?如何在今年的年度企业所得税汇算清缴时做好相关的纳税调整等工作?如何正确填报新《企业所得税纳税申报表》?这些都是摆在财务管理人员面前急需解决的难题。
根据当前国际国内的形势,中央果断决策,实施增值税的全面转型,由生产型增值税转为消费型增值税,允许全国所有一般纳税人抵扣新购进设备所含的进项税额,这是我们广大企业极为关注的政策,那么如何理解好、运用好这一政策,尽早决策,正确的进行投资,做好企业的技术创新,进而提高企业效益就成为我们关心的重要问题。
为更好的解读、运用新《中华人民共和国增值税暂行条例(修订草案)》,更进一步推进《中华人民共和国企业所得税法》及新《企业所得税纳税申报表》的宣传贯彻,使广大企业财务管理人员能够更好地理解和执行新税法的有关规定,帮助财务人员了解新准则、新税法执行过程中可能面临的税务问题,了解税法与企业会计准则的差异问题,解决财务从业人员在实际操作中的难点、疑点问题,有效防范和控制涉税风险,避免不必要的税务处罚和税务负担。
主办单位:中国财税政策研究会中国税政网
承办单位:北京金税国际税务咨询有限公司
一、参加对象:
总经理、首席财务官、税务官、财务总监/经理、税务总监/经理、法律总监/经理、审计总监/经理,会计主管、涉税会计、税务师事务所税务专员及会计师事务所等。
二、培训特色:
重点采用“方法与操作结合”“案例与实践同步”的专题讲解方式,并辅以提问、答疑;讨论、现场咨询等互动的交流方式进行。
三、时间地点费用:
2008年12月18日-19日 吉林 长春国际大厦酒店 (17日全天报道)
收费标准:会务费1680元/人
费用包含(培训、资料、现场咨询、午餐费等等)
费用不含(食宿费,考察费及个人自费等)会务组统一安排,费用自理。
四、重要提示:
1、会后组织代表考察,学员自愿参加费用自理。
1、2008年12月8日之前报名者,赠送1G移动U盘人/个;
2、一个单位组团10人以上参加培训的,赠送领队人员160G办公移动硬盘一个,同时赠送每人爱国者1G移动U盘一个;
五、报名办法:
参加本次大会的同志,请详细填写报名表并同汇款凭证传真至会务处,会务处按报名先后预留会议席位与学习资料。汇款方式见报名回执表。报到通知在开会前一周发放。
时间地点 主 讲 内 容
12月18日
吉林 长春
专题一:2008年企业所得税汇算清缴实务操作与特殊疑难业务处理
1、关于应纳税所得额的重大变化;2、企业对外投资相关税收政策解析: 3、企业整体资产转让和置换相关税收政策解析 4、应税和免税重组税收待遇解析 ;5、企业资产评估增值与减值税收政策解析 ;6、关于税收优惠政策中加计扣除方法的选择 ;7、企业清算税收政策解析 ;8、跨地区经营汇总纳税企业所得税政策解析 ;9、税前扣除项目和扣除标准变化(工资、三项经费、广告和宣传、研发、捐赠、折旧和 摊销等项新标准) 10、派发利润、股息的纳税管理 ;11、新条例对资产转让、资产置换、债务重组、合并与分立的相关规定 ;12、关联方交易纳税调整的处理方法与管理衔接 ;13、销售收入、提供劳务收入的确认原则、标准与管理衔接 ;14、组合销售收入如何确认; 15、2008年重点稽查行业税收风险分析与应对方法16、新会计准则与新企业所得税法差异分析及纳税处理:
(1)、关于视同销售的税收政策与会计处理差异解析
(2)、《收入》准则与税法差异解析;
(3)、会计利润与纳税所得的差异分析;
(4)、资产捐赠会计与税法差异解析 ;
(5)、资产永久或实质性损害会计与税法差异解析;(6)、各项资产减值准备金会计与税法差异解析
(7)、补贴收入、资产评估增值的差异分析与处理 ;
(8)、资产损失和营业外支出的差异与处理;
(9)、新准则下的利润操纵问题及在符合规定范围内的利润调节方法;
(10)、新会计准则实施中有关所得税政策衔接的重点难点问题
(11)、案例解析
咨询与交流:全面解答新所得税法执行过程中遇到的重点疑难问题
12月19日
吉林 长春
专题二:2008新《企业所得税年度纳税申报表》变化分析及填报示范与演练
1、新《企业所得税年度纳税申报表》的整体变化解析
2、《企业所得税年度纳税申报表》重点变化、填写示范与现场演练
附表一《收入明细表》填写示范与演练 ;附表二《成本费用明细表》填表示范与演练 ;附表三《纳税调整项目明细表》填写示范与演练 ;附表四《税前弥补亏损明细表》填表示范与演练 ;附表五《税收优惠明细表》填写示范与演练; 附表六《境外所得税抵免计算明细表》填写示范与演练;附表七《以公允价值计量资产纳税调整表》填写示范与演练;附表八《广告费和业务宣传费跨年度纳税调整表》填写示范与演练; 附表九《资产折旧、摊销纳税调整表》填写示范与演练; 附表十《资产减值准备项目调整明细表》填写示范与演练; 附表十一《投资所得(损失)明细表》填写示范与演练3、《企业清算所得纳税申报表》重点变化及填写示范 4、核定征收企业《企业所得税纳税申报表》重点变化及填写示范
专题三:增值税转型、改革与立法
1、增值税转型方案不仅仅是由生产型转为消费型;
2、增值税转型改革的主要内容【购进固定资产进项税额由过去部分地区部分行业增量抵扣(退税)改为全国全行业全额抵扣的具体内容】及正确运用;3、部分转型试点地区增值税一般纳税人如何衔接新旧政策;4、增值税全面征收的进一步改革与应对;5、小规模纳税人的增值税待遇的变化;6、取消进口设备增值税免税政策和外商投资企业购买国产设备退增值税政策后,如何处理相关问题;
7、增值税立法与《税收征管法》的修订。
咨询与交流:全面解答新所得税法执行过程中遇到的重点疑难问题

培训师介绍:

 
国家税务总局综合处官员,新版《企业所得税年度纳税申报表》制定主要负责人。
魏其斌:中国注册会计师、注册税务师,高级税务咨询师,现任中国税政网资深税务专家,对中国税法有很深入的研究,对企业涉税风险管理等领域有自己独特的和创造性的认识。从事审计、财务、税务工作十余年,对中国税法有系统、深入的研究,尤其在税务稽查、税收政策研究、涉税实务处理、纳税风险管理与控制、纳税筹划等领域有较深的造诣,在实际工作中积累了丰富的实战经验,获得广泛欢迎和高度好评。;
徐箐女士
税务咨询师、资深培训师。有三十多年的税务稽查、企业税收管理工作经验,曾先后担任税务稽查局、企业所得税处、征收管理处、税收政策法规处负责人,重大案件审理办公室主任、执法监察办公室主任、行政复议委员会副主任。清华大学房地产企业总裁班客座教授,北京大学外商企业高管客座教授。应邀受聘于多家企业税务顾问和税务稽查指导.

本课程名称: 新准则新税法下企业年终所得税汇算清缴税务稽查应对及新纳税申报表填列分析与增值税转型高级研修班

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