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税务筹划

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  • 开课时间:2009年03月20日 09:00 周五 查找最新
  • 结束时间:2009年03月22日 17:30
  • 课程时长:24小时
  • 招生进展:
  • 开课地点:北京市
  • 授课讲师: 待定
  • 课程编号:55382
  • 课程分类:财务管理
  •  
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培训受众:

企业财务总监、总会计师、财务经理/主管及相关管理人员,税务师事务所、会计师事务所、律师事务所及金融、证券、投资等专业人员。

课程收益:

08年是新企业所得税法实施的第一年,所以新所得税法的配套政策在08年底和09年初密集出台,据统计,仅从2008年9月1日至今,国家税务总局发布的与企业所得税相关的税务政策文件,就多达60多个。企业财务人员能否准确地理解、准确地使用这些税收政策,直接关系到企业缴纳税款的多少!
企业纳税筹划方法在经济危机中更显出现金的重要性,纳税筹划是节省企业现金流的重要手段之一!据统计,经过合理的筹划,一般企业都能节税10%-15%,部分企业可能有更大的节税空间。企业通过纳税筹划,可以令企业在合理合法的前提下减轻纳税负担,降低企业经营成本,最大限度增加企业效益。新税法环境下,如何做好、改善企业的纳税筹划方案,极为重要!
  本课程结合国际国内税收制度的特点,通过对纳税筹划相关知识的讲解,技术手段的剖析,具体案例的分析, 并结合最新的税收法规政策的变化,把纳税筹划的理念和方法具体运用到企业战略与日常经营管理的各个环节。

课程大纲:

课程要点
课 题:税务筹划 主讲老师:邹海燕老师
第一部分 税务策划的方式及具体税种的策划
1、税务策划的主要方式
?采用合法手段进行的节税策划
?采用非违法的手段进行的避税策划
?采用经济手段进行的税收转嫁策划
?规整纳税人税务行为实现涉税零风险
2、税务策划的三个层次及操作
?初级税务策划:避免企业额外税负 
?中级税务策划:优化企业税务策略 
?高级税务策划:争取有利的税收政策  
3、具体税种的策划
?增值税的税收策划:增值税的概念,计算原理和方法以及策划的重点
?营业税的税收策划:营业税的概念,计算原理和方法以及策划的重点
?企业所得税的税收策划:企业所得税的概念,计算原理和方法以及策划的重点
?个人所得税的税收策划 (讲解员工薪资个人所得税处理方法)
?其他税种的税收策划(讲解房产税、土地增值税的税收策划方法)
第二部分 税务风险控制体系的建立和税务稽查应对技巧
1、企业涉税风险分析及09年度税务稽查应对技巧解析
?税务风险控制体系建立的基本要求及几个基本控制点
?2009年度税务检查工作重点及走向分析
?企业所得税,增值税以及其他税种的检查要点及重点检查项目分析
2、企业税务策划的技巧及风险防范措施
?新企业纳税申报表填报解析
?企业所得税,营业税以及增值税的纳税策划案例分析及涉税风险防范
3、企业涉税风险分析及相关财务处理技巧分析
?企业涉税项目审计与内部控制
?企业购销环节的税务会计处理与涉税风险分析
?企业生产环节的税务会计处理涉税风险分析
?企业内部管理中的涉税风险分析
?企业生产经营的财务处理与涉税风险化解
?企业纳税过程的财务处理与涉税风险化解
?企业改组改制与债务重组的税收处理与风险化解
第三部分 关联交易的税务安排
1、关联交易税务策划的范围
?购销业务 融资利息 劳务
?转让财产 提供使用权 支付管理费
2、关联交易税务策划的前提
?地区税负差别:高低税负 税务环境的不同:盈利与亏损
?税务待遇不同:优惠政策 业务均衡发展
3、避税天堂地区
?BVI(英属维京群岛),Marshall Irand(马绍尔群岛),百慕达,开曼群岛,巴哈马,沙摩尔,香港
第四部分 香港税务概述
1、注册和管理香港有限公司
?设立香港公司有什么好处
?申请注册香港公司条件
?注册香港公司股东和董事
?香港公司法定秘书
?办理注册香港公司程序
?香港公司注册之文件资料要求
?注册香港有限公司的后续法定事务
2、案例演说与税务评判演练(课堂互动实战演练)
3 、香港税务制度
?2008/09年度财政预算案
?经济指标与税务政策
?总体税务制度
?入息税的适用 税务的申报与缴税
?税务的征收管理 税务责任
?反避税条例的适用 税务申报表样本
第五部分 中国企业上市注意的会计税务问题
?重组架构与核算主体问题
?资产权属问题
?财务指标合理性和逻辑性问题
?存货核算与管理问题
?费用合理性与合规性问题
?现金流量配比问题 往来帐项问题
?中国税务问题
?会计准则接轨调整问题
第六部分 注册和管理BVI有限公司
?设立BVI公司有什么好处
?申请注册BVI公司条件
?注册BVI公司股东和董事 BVI公司法定秘书
?办理注册BVI公司程序
?BVI公司注册之文件资料要求
?BVI公司经营范围
?注册BVI公司名称选择
?BVI公司注册资本
?BVI注册地址的规定及所涉及的政府部门
?注册BVI有限公司的后续法定事务
?BVI有限公司注册登记业务收费标准

培训师介绍:

 
邹海燕老师
邹海燕先生为GEC特约讲师,亚太财务策划联会认证讲师,中国执业注册会计师,中国财政部和中国证监会核准的证券上市资格注册会计师。
邹先生为中国税务专业毕业,香港理工大学企业管理文凭,是我国著名的纳税筹划专家,曾任职中国财政厅、税务局、会计师事务所,香港KPMG毕马威会计师行,现为香港理工大学、香港城市大学、香港大学及香港科技大学税务商务专题客席讲师;亦为香港各大专业团体和商会的中国税务商务专题导师;香港百粤金融财务有限公司董事总经理;香港中国税务商务顾问有限公司董事总经理,香港陈叶冯会计师事物所中国税务商务顾问。
曾服务过的客户有:香港机场管理局,中国银行(香港)有限公司,友邦保险广州公司,深圳市国家税务局,深圳农业银行,香港和黄集团,日本丸红公司,美国邓白氏资料(香港)有限公司,香港测量师学会,香港贸易发展局,香港生产力促进局等等。

本课程名称: 税务筹划

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