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转让定价同期资料准备实务操作、案例分析及调查调整的应对技巧

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  • 开课时间:2010年04月22日 09:00 周四 查找最新
  • 结束时间:2010年04月22日 17:00 周四
  • 课程时长:7小时
  • 招生进展:
  • 开课地点:深圳市
  • 授课讲师: 张学斌
  • 课程编号:84542
  • 课程分类:财务管理
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培训受众:

外资企业中高级管理人员、财务总监、财务经理、税务主任、会计主任、办税人员等

课程收益:

我国全方位的反避税态势已经开始显现,面对当前的反避税环境,企业做好转让定价税务规划,有效控制转让定价税务风险,达成企业税务成本最小化应该成为企业税务管理的重中之重。转让定价是一个实务操作性极强的税务问题,新的同期资料管理办法要求的不只是披露风险,而应该最大限度地证明企业转让定价的合规性。

课程大纲:

课程大纲:
一、特别纳税调整实施办法的主要内容及特点分析
1、新税法中特别纳税调整的主要内容
2、特别纳税调整实施办法的主要内容
3、特别纳税调整实施办法的12大特点分析

二、为什么需要准备转让定价同期资料
1、什么是同期资料管理?
2、为什么需要加强同期资料管理?
3、同期资料管理不是中国特色,而是国际惯例
4、什么是同期资料准备?
5、同期资料准备的合规性分析
6、同期资料准备的义务分析
7、不准备同期资料的风险分析
8、国税函[2009]363号文深度分析与解读

三、转让定价同期资料五大部分详解及案例分析(重点讲解)
1、组织结构部分详解
2、生产经营部分详解(含《企业功能风险分析表》的填制方法、注意要点及案例分析)
3、关联交易情况部分详解(含《企业年度关联交易财务状况分析表》的填制方法、注意要点及案例分析)
4、可比性分析部分详解(含相关数据库介绍、可比公司的搜索、筛选及案例分析)
5、转让定价方法的选择和使用部分详解(含新税法中列举的五种方法的详细解读、适用性及案例分析)

四、转让定价同期资料准备注意要点分析
1、转让定价同期资料内容的特点分析
2、转让定价同期资料准备的一般步骤
3、转让定价同期资料准备的基本要求(税务机关认可什么样的同期资料报告)
4、关联申报表与同期资料的关系及注意要点分析
5、3月31日宣讲会中有关“同期资料管理”内容分析
6、6月2日在线答疑有关“同期资料管理”内容分析
7、企业如何做好转让定价同期资料准备
8、企业有效化解不准备同期资料风险的策略
9、企业如何选择合适的外部专家帮助准备同期资料
10、转让定价同期资料报告(转让定价报告)示例
11、2008年度特殊经济形势下的特殊因素分析方法、技巧及特殊调整

五、成本分摊协议下同期资料准备的特殊要求分析
1、我国成本分摊税制的现状分析
2、新税法下的成本分摊协议规则分析
3、成本分摊协议的主要内容
4、成本分摊协议变更的处理原则
5、符合独立交易原则成本分摊协议的税务处理原则
6、自行分摊成本不得税前扣除的情形
7、成本分摊协议同期资料准备的特殊要求分析
8、实施成本分摊协议应注意问题分析
9、3月31日宣讲会关于“成本分摊协议”的一些解释
10、6月2日在线答疑有关“成本分摊协议”内容分析

六、资本弱化下同期资料准备的特殊要求分析
1、我国资本弱化税制的现状分析
2、新税法中资本弱化条款解析
3、关联债资标准比例及例外(财税〔2008〕121号解析)
4、资本弱化下同期资料准备的特殊要求分析
5、3月31日宣讲会关于“资本弱化”的一些解释
6、6月2日在线答疑有关“资本弱化”内容分析

七、应对税务机关转让定价调查和调整的方法和技巧
1、重构集团组织架构和企业价值链;
2、培养转让定价人才并成立机构;
3、选择优秀的外部中介机构;
4、做好转让定价内部自我评估;
5、面对税务机关调查阶段的应对措施和方法等等

培训师介绍:

 
公司首席讲师、首席顾问、经济学博士、管理学博士后研究人员,中国注册会计师;我国转让定价/预约定价税务专业服务的实务操作专家、中国转让定价网、中国转让定价服务联盟首席转让定价专家。具有二十多年的企业财务管理、管理咨询和管理培训实战经验,曾在中美合资深圳华特容器、北方工业、深圳成霖五金等五家大中型企业任财务部经理、财务总监及某会计师事务所副所长。
张博士咨询服务过的单位:中国移动集团、九州通医药集团、富士康企业集团、长城计算机集团、中国电信、同洲电子股份、世纪人通讯、珍兴鞋业、特发信息股份、广西斯壮股份、深圳科技控股、长澳医药、华润达实智能科技、太平保险有限公司、深圳市地方税务局、深圳市国税局、深圳市注册会计师协会、深圳市龙岗区发展计划局、深圳市福田区政府采购办以及浙江大学深圳MBA班,上海交通大学深圳MBA班等几百家单位。
张老师带领他的转让定价服务团队已经从事转让定价/预约定价税务专业服务10多年,为上百家外资企业和企业集团提供过转让定价税务专业服务(包括帮助企业准备同期资料、帮助企业进行可比性分析、代表企业与税务机关进行谈判协商等);目前,正根据《特别纳税调整实施办法》规定的转让定价同期资料的内容,为几十家计算机外围设备生产企业、1家塑胶生产企业、1家医疗器械生产企业、1家印刷电路板生产企业、1家电子产品生产企业、1家技术服务企业、1家外贸企业提供同期资料准备服务;已成功为3家企业申请预约定价安排,目前正在帮助2家外资企业申请预约定价安排,帮助1家外资企业续签已到期的预约定价安排。
授课风格:注重学员互动参与;培训内容实用性、针对性强;案例培训,培训形式生动活泼!

本课程名称: 转让定价同期资料准备实务操作、案例分析及调查调整的应对技巧

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