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《连锁、商业、零售业税务规划、税收政策运用与账务处理及2010年税务稽查风险应对》高级研讨会

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  • 开课时间:2010年08月13日 09:00 周五 查找最新
  • 结束时间:2010年08月14日 17:00 周六
  • 课程时长:12小时
  • 招生进展:
  • 开课地点:北京市
  • 授课讲师: 魏老师
  • 课程编号:92641
  • 课程分类:财务管理
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培训受众:

连锁、零售企业财务总监、财务主管、总会计师、总税务师、财务经理、财务处(部、科)长、投资部总监、主管会计等。

课程大纲:

连锁、商业、零售企业在亲历了宏观经济环境和成功企业带给我们的冲击后,我们又需要思考这样一个问题:转型的平台如何搭建?突破的切入点又在哪里?

与之相对应的却是内外资企业在经营效益方面的鲜明对比,以沃尔玛、家乐福为首的外资企业,税后纯利润可以高达2.8%,但是国内企业普遍只有1―2%的税后纯利润,内外资连锁企业的竞争,不仅仅在于前台销售业绩的竞争,更是后台费用控制的竞争,生意之法,开源节流,省下来的就是利润。诚如沃尔玛所说的“我们比竞争对手做得更好的就是我们比竞争对手更能节约费用!”财务部门作为控制与统筹的部门,怎样才能通过纳税筹划,可以让企业在合理合法的前提下减轻纳税负担,降低企业经营成本,最大限度增加企业效益,怎样有效控制和规避税务风险?继2009年全国税务稽查风暴之后,2010年的税务稽查力度仍将加大,税务稽查将越来越深入。面对税务稽查,应对策略不同,其结果也大不相同。合理利用国家政策,学习先进的管理经验,做到信息互通,是发展的必经之道。

日 程 及 课 程 内 容
主题一、连锁、商业、零售企业税务规划、税收政策运用
一、连锁、零售企业面临的税务环境与趋势及如何进行税务风险管理(内容略)
二、连锁、零售企业纳税筹划与风险控制实务及案例分析
1、纳税筹划与偷税、漏税、骗税、抗税、避税的区别;
2、企业设立的筹划;
3、筹资、投资的筹划;
4、采购与销售的筹划;
5、财务核算环节的筹划;
6、利润分配的筹划;
7、主要税种所涉及的范围进行筹划:
(1)、增值税的筹划;
(2)、企业所得税的筹划;
(3)、个人所得税的筹划;
(4)、房产税的筹划;
(5)、其他;
8、关联交易的税务安排;
9、进行纳税筹划需要注意的四大问题;
10、案例分析。

三、连锁、零售企业税收政策实务运用与账务处理技巧
1、企业促销业务的税收处理技巧;
2、平销返利业务的税务处理方法(含商业企业向销货方收取的各项费用);
3、发生销售折扣、折让、销货退回如何开具专用发票;
4、专用发票遗失的处理;
5、各税种视同销售的税务处理(含企业分支机构间移送货物);
6、商业企业购物卡业务的处理技巧;
7、连锁、零售企业的税收征管;
8、增值税纳税地点的确定;
9、非正常损失的不同处理;
10、进项税额转出的处理;
11、企业拆迁补偿款的财务与税务处理;
12、各项赔偿金的税务处理方法;
13、逾期三年的应付未付款税务处理;
14、企业资产损失;
15、工资薪金、劳务报酬;
16、商业单位发行购物卡销售收入的确定和面临的税务挑战;
17、买一赠一及其他促销形式的税务处理;
18、零星销售的财税处理;
19、所得税的税务处理(亏损的弥补、资产损失的处理、开办费、借款利息的核算、投资者固定分利的税前列支、支付总部管理费,并购重组……等等);
20、案例分析。

主题二、连锁、零售企业账务处理及2010年税务稽查风险应对

四、连锁、零售企业纳税健康自查与税务局自查大纲的处理技巧
1、连锁零售企业相关会计报表、纳税申报表的整体分析、判断;
2、资产、负债、收入、成本、费用等数据自查分析与运用,实际案例解析;
3、相关税种自查技巧等;

五、2010年连锁、零售企业税务稽查风险应对
(一)、新形势下国家税务稽查重点及稽查流程;
1、2010年连锁、零售企业税务稽查指令性计划与指导性计划
2、大要案、专项整治、发票违法犯罪等
3、税务稽查流程(详细内容略)
(二)、常见的税务稽查方法和手段;
1、稽查分析方法:税负分析法、投入产出比法、发票比例分析法、……
2、稽查常用手段:现场核查、突击调账、资金流检查、……
(三)、常见涉税问题与稽查方法;
1、连锁、零售企业所得税常见问题与稽查方法(内容略);
2、连锁、零售企业个人所得税常见问题与稽查方法(内容略);
3、连锁、零售企业增值税常见问题与稽查方法(内容略);
4、其他常见问题与稽查方法(内容略)。
(四)、连锁、零售企业税务稽查应对策略(详细内容略)。

培训师介绍:

 
魏老师:中国注册会计师、注册税务师,清华等总裁、总监班财税主讲专家,国内知名会计师事务所的税务顾问,多家大型企业集团税务顾问,多家税务师事务所的审计稽核人。长期从事各类企业的财税顾问、培训、风险管控及审计工作,对中国税法有系统、深入的研究,尤其在税务策划、税务健康检查、财税风险管理与控制、税务危机处理等领域有较深的造诣,具有很强的财税实务操作能力,成功的为众多企业提供科学实用的税务规划和财税管理方案,在实际工作中积累了丰富的实战经验和广泛的人脉关系,获得广泛欢迎和高度好评。主讲课程包括《企业税务风险管理与税务价值创造》、《纳税筹划》、《企业纳税管理与筹划》、《企业发展战略中的财务与税收选择》、《总经理的税务管理》、《非财务高管的财务税务管理》、《企业所得税汇算清缴实务及纳税风险管控》、《特别纳税调整》、《税务会计》、《新形势下企业税务自查、稽查与涉税风险管理》、《企业税务风险控制与危机处理》、《新税法下企业涉税风险管理与应对》、《新企业会计准则和税法差异协调处理与风险控制实务》、新《企业会计准则全面应用与重点业务实务处理》、《会计报表深度解析》相关课题,等多个课程。注重实用性,以案说法,案例丰富。服务涉及连锁、商业贸易、邮政、电信、生产制造、物流、房地产、建筑建材、医药、酿酒、烟草、化工、能源、投资、金融、保险、证券、担保、交通、酒店、服务、文化教育、电子、电气、钢铁、煤炭、有色金属、石油石化、制漆、汽车、软件、高新技术、公用事业等多个行业和产业,服务过的企业包括中央企业、大型企业集团、上市公司、跨国公司、外资企业等。

本课程名称: 《连锁、商业、零售业税务规划、税收政策运用与账务处理及2010年税务稽查风险应对》高级研讨会

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