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突破预算管理的“十面埋伏”案例与操作实务

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培训受众:

董事长、总经理等企业中高层管理人员、财务总监、控制总监、投资总监 、财务经理、会计经理、税务经理、资金经理、财务部、审计部等部门相关人员、项目负责人等。

课程收益:

 提供预算管理过程中大量表单和制度,课后立即就能组织编制、控制执行;
 梳理预算管理过程中碰到的各种问题和瓶颈,以帮助认清现状、正视差距;
 通过推行预算控制,改变传统管理模式,快速提升管理者的岗位胜任能力;
 帮助尚未实施预算管理的学员和企业,迅速掌握预算组织和预算编制方法;
 分享老师十多年预算管理实践心得体会,使预算管理真正成为理财金钥匙!

课程大纲:

第一部分 预算管理的“噩梦“及“痛在何处”

1预算管理是企业界不可或缺的一把理财金钥匙,你会用预算管理开启成功之门吗?

2杰克·韦尔奇这样大牌的CEO也曾经对预算管理深恶痛绝,你知道这是为什么吗?

3股神巴菲特是怎么理解预算管理的?他对中国企业家在预算方面提出了哪些忠告?

4预算痛点,你企业中招了吗?

痛点一:不识预算真面目,只缘身在迷雾中;

痛点二:编制时敷衍了事,执行时随心所欲,考评时不知所措;

痛点三:公说公有理,婆说婆有理,到底谁有理?

5案例一:快牛为啥不快跑?慢牛为啥更慢跑?

第二部分 八大创新一个突破是解决预算困局的前提条件

一、成功实行过预算管理专家推荐的三个企业管理理念

1企业管理的本质是什么?

2重要的不在于做,而在于……

3作为管理者的共同要义是什么?

二、颠覆传统的八大创新预算管理理念

1有限资源观念。鲁冠球的成功之道……

2厘清目标、计划和预算的关系  案例二:通过推行预算,养成思考的习惯……

3预算是资源优化配置的工具,用好工具至少成功了一半……

4花钱比挣钱重要,不是一般人能懂的……

5、……        6、……         7、……         8、……

三、探讨四个预算领域热点问题

1计划赶不上变化? 

2预算编制既麻烦又费时吗?

3预算编制真是数字游戏吗?

4听说过“预算博弈论”吗?

四、突破预算困局的秘诀在于:

1错误的预算方法:“谈判式解决”PK“虚伪的笑容”。

2更好的预算方法:新的预算体制设想;重点关注两个问题;关键在于红包发放!

3韦尔奇如此告诫:一定要注意一个前提、小心一个陷阱……

第三部分 让科学的预算方法和合理的执行策略解决预算控制的“十面埋伏”

一、预算控制的性质(颠覆传统的重大突破)

1基于业务……          2动态……           3按需……

二、预算控制的规则

1、动态预算。关键词:全面、唯一、事前、重要性……

2、预算编制。预算编制的四大规则、四种方法……

探讨一:预算编制过程中存在哪些典型问题?

案例三:成本控制和预算管理如何实现一体化?

案例四:销售预算总是完不成,但是各项费用却一点也不少,怎么办?

案例五:余粮可以结转吗?

3、预算批准。 预算批准的五项规则、批准路径、杜绝越权的招数……

案例六:费用报销的尴尬处境……(传统财务会计使不上劲的劲爆分析)

4、预算执行。预算执行的五项规则……

案例七: “两抢预算”的前世今生……

5、预算调整。畅想与现实“预算可以随时随地随人随事进行调整”创新……

案例八:可以张冠李戴吗?

6、预算组织。财务部门进行预算控制的经验交流。

案例九:都是预算惹的祸?

第四部分 以良好的组织手段与编制方法成功突围预算管理的“十面埋伏”

一、预算组织

1准备推行预算的企业如何打造预算环境、如何组织预算工作?

2如何设置预算管理机构?应赋予各预算机构怎样的工作职责?  

3预算组织流程包括哪些环节?各环节的关键控制点如何把握?

4难点解析:业务对预算分析无动于衷,财务对预算考核伤透脑筋,根治药方是什么?

5案例十:预算管理的罪魁祸首究竟是谁?

6探讨二: 如何理解预算管理是一把手工程?

7探讨三:预算管理委员会的作用究竟体现在哪里?

二、预算编制 (提供完整的预算编制指南和大量的预算编制表单模版)

1预算编制的流程:源于专家多年成功经验总结和提炼!

2预算编制的起点:董事会? 经营层? 目标如何设定?

3预算编制的准备:绝对不能忽视计划、方案必须先行!案例十一:SWOT分析示范

4编制速成:预算编制的大纲和模版及表单  (可提供)!案例十二: 目标分解示范

5你真的会开预算答辩会吗——预算编制的平衡与审批。 案例十三:评审中的陷阱

6案例十四:利润藏哪了?  (注意预算答辩、评审环节中的陷阱!)

第五部分 决定预算成败的预算执行、分析、考核的关键操作要点推荐

一、预算执行:预算执行为什么会成为预算编制的另一张皮?

1预算执行的两级报告层次:

2预算执行报告的目标要求和核心内容以及报告模版;

3预算差异分析的要求、方法和指标;

4形成预算分析会议机制:目的、议程、措施、责任、跟踪、考核;

5案例十五:预算分析和预算纠偏怎样才能落到实处?

6案例十六:预算分析的操作难点与重点;

二、预算考核:你知道为什么大家都对预算考核伤透脑筋吗?

1预算考核的思考维度;

2预算考核的指标体系;

3预算考核的模版推荐;

4案例十七:预算考核的困惑----可以奖励节约额吗?必须考核准确率吗?……

5案例十八:预算考核的操作难点与重点;

6课程总结:预算到底有什么用?

 

附件:课程提供的部分制度和表单模版

1、 预算启动会资料准备模版;

2、 预算管理制度、流程及表单模版;

3、 预算管理制度实施细则及表单模版;

4、 预算编制大纲模版;

5、 预算编制表单模版;(提供经过实战的42张完整表单)

6、 预算科目使用规范操作指南;

7、 预算编制方法和步骤操作指南;

8、 企业战略规划编制模版;

9、 各部门业务计划编制模版;

10、各业务单元预算答辩会陈述模版;

11、预算差异分析和报告模版(公司层面、部门层面)

12、预算绩效考评模版

13、······

 

培训师介绍:

 
钱力老师
【主要背景】
财务管理实务派讲师
中国 “财师汇”发起人之一
注册会计师,注册税务师,审计师,统计师,
曾任百强民企财务总监
二十多年的财务管理研究与实践
专注于财务管理领域的研究与实践
浙江大学总裁班 中南财大总裁班特邀讲师
总经理的财务管理、全面预算管理、资金管理方向研究专家。财经专业毕业后分别在百强民企、大型国企以及上市公司从事财务管理工作,拥有二十多年的企业一线管理实践经验,十多年的集团公司财务总监任职经历,现为浙江大学总裁班、中南财大总裁班等多家大学客座讲师。

【金牌课程】
一、 贴近企业实际应用的财务管理课程,面向对象是财务专业人士和管理层:
课程1、《全面预算管理--突破预算管理的十面埋伏》
课程2、《现金为王,王者归来--化解资金管理的困局》
课程3、《非财务人员的财务管理课程》
课程4、《总经理的财务管理》
课程5,《应收账款催收与客户信用管理》

【近期服务客户】
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本课程名称: 突破预算管理的“十面埋伏”案例与操作实务

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