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课程收益:

培训收益：
财务部门是公司实施预算管理的主要组织者和监督管理者，本培训辅导企业财务部门掌握如何在企业内推行、实施全面预算管理，清晰理解预算各环节的工作，学会组织企业内部的预算编制，应用科学实用的流程、方法、工具辅导其他部门编制预算，有效利用预算控制，提交预算分析报告，及时解决预算执行过程中的问题，结合KPI管理实施预算评价，从经营的全局控制成本，通过流程优化控制成本，全面提高企业预算管理水平。

课程大纲:

培训提纲：
一、企业预算管理现状分析
? 预算管理现状分析
? 管理构架与预算之间的匹配
? 制定好预算的基本原则
? 战略、经营计划与预算之关系
? 预算中财务部扮演什么角色
二、企业实施预算的前提分析
1、预算组织：明确责任与分工
2、企业核心竞争力分析
3、实施预算的各项基础分析
三、如何组织企业的预算编制
1、预算起点与预算管理平台
2、预算目标确定及其分解与下达
3、预算编制内容体系
4、预算编制流程与方法技巧
5、预算编制规范指引
6、预算编制报告（报告格式、内容）
7、预算编制案例分析与应用演练
四、预算实施的监控与反馈
1、基础数据的获取
2、预算差异揭示
3、预算差异分析
4、预算执行问题分析
5、预算分析会
6、改进行动方案
7、预算调整
8、预算监控与反馈流程
9、预算分析案例
五、预算落实与预算考评
1、预算与成本控制及 KPI关系
2、 KPI制定与考核
? 如何看待考核表？
? 这张考核表有什么不同？
? 从指挥控制到协调自治
? KEY PERFORMANCE INDEX（KPI）
? 用KPI考核
? 如何制定KPI？
? 实例
3、KPI管理原理
? 制定绩效指标的出发点
? 公司业务或部门内在的特点
? 公司/部门目标
? SWOT分析
? 关键部门的业务运作特性
? 分析部门的关键成功因素，即要想获得成功，必须抓好哪几个方面？
? 并非同一家公司就能用相同指标衡量绩效
? 原因是运作特性不同
? 关键绩效指标要反应运作特性的要求
4、制定KPI指标的标准
? 练习任务
? 为你下属的几个岗位确定三、四个绩效指标
? 汇报各自确定的指标并说明理由
? 练习：从指标到目标
? 现状因果分析:鱼骨图
? 练习：为指标制定目标
? 目标和行动计划示例
5、讨论
? 如何建立公司的预算管理流程？
? 公司预算应该包括哪些内容？
? 如何建立各部门的KPI？
? 我们需要什么样的预算考评？
结束

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