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企业纳税风险防范

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课程大纲:

课程提纲
一、税务管理的组织责任落实
1、企业是否需要专职的税务人员
2、税务部门、税务经理、税务专员的职责
3、财务经理在税务管理上的角色
4、如何建立有效的税务管理政策和流程
5、复杂企业税务管理的机制和体系
6、财务部门作为纳税专家的角色义务
7、税务代理与税务咨询机构的使用
二、税务管理实施的途径
1、制定涉税事项处理制度
2、建立纳税风险应对流程
3、纳税事项的日常管理(登记、报备、报税、档案等)
4、制定纳税手册、纳税自查评估表
5、纳税风险事项评估与日常监测
6、建立企业内部纳税风险协调及沟通体系
7、纳税的风险管理政策及管理建议
8、重大经营的税务影响决策分析
三、保持与税务机关的关系
1、了解税务局的组织架构与工作规则
2、如何与税务局打交道(保持与税务机关的联系)
3、收集整理税收法律法规,了解税收征管的措施和要求
4、纳税申报流程的管控
5、关于企业涉税事项的请示
6、企业设立与清算的税务事项处理
7、如何应对税务稽查(经验与技巧)
8、税务危机公关技巧
四、 纳税理念、原则与意识(企业纳税环境)
1、企业应秉持的纳税理念与意识
2、财务经理如何平衡企业利益与涉税风险
3、纳税申报与代扣代缴义务的履行
4、评估企业税收负担及应对措施
5、如何将纳税风险管理融入相关业务中
6、税务风险与财务经理职业风险
7、财务经理的职业道德、素质与专业能力
五、如何处理经济业务中涉税问题
1、所得税与流转税对企业经营业务的影响解读
2、企业处理涉税业务的政策与原则
3、企业经营决策中如何考虑税收因素的影响
4、企业战略规划中如何考虑税收因素的影响
5、企业重大经营决策(重大对外投资)税务建议
6、企业跨国经营涉税问题建议
7、企业重要商业合同中的涉税问题处理
六、税收筹划
1、在合理的商业目的下进行税务规划(税务的战略思考,比如:为上市而进行的税务风险屏蔽)
2、税收优惠政策的利用思路
3、避税与反避税、关联交易涉税处理
4、并购、重组的税务筹划
5、企业纳税政策的商业选择
七、如何处理会计准则与税法差异
1、处理会计准则与税法差异的原则
2、制定各项涉税会计事务的处理流程、职责和权限
3、税收与会计差异的分析运用

本课程名称: 企业纳税风险防范

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