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课程收益:

标杆国际最佳实践和公司案例
学习公司运营管理中的风险分析圣经
如何确定关键控制的具体方式
如何依靠执行力,有效落实内部控制体系
如何有效地保证财务报表的质量
判断重大缺陷、实质缺陷的新标准
掌握最新的SOX和PCAOB审计标准
如何有效建立IT-COBIT内部控制与审计体系
组建强健的程序风险管理队伍
与C-SOX的实施提前接轨

课程大纲:

第一部分：基础的背景、控制模型与相应的实践
一、公司治理的三因素分析
二、美国与中国内部控制实践最新状态
三、内部控制-整合框架-[COSO]5/17/81/232
四、跨国公司内控实践展示
五、世界级的企业是如何评估软控制的?
六、某跨国公司内部控制案例
七、如何运作内部控制
八、内部控制实施与检查方法
九、建立强健的内部控制体系
十、一家上市公司内部控制分析

第二部分：萨班斯－奥克斯法利案与最新更新的SOX和PCAOB的内容
一、萨班斯－奥克斯利法案的基本内容
二、302条款
三、402条款
四、COBIT
五、PCAOB
六、SEC关于缺陷定义的新标准（2008年更新部分）

第三部分：最佳企业风险控制模型
一、企业风险管理实践（ERM）
二、实现期望的风险控制环境的方法
三、目前企业风险管理中的问题
四、亲自参与练习

第四部分：审计经理的工作工具
一、如何建立内部控制队伍
二、如何将内部控制推销给其他部门
三、如何解决不同观点缺陷的结论
四、设计哪些KPI来进行审计
五、如何平衡本公司内部控制的成本与效率
六、如何面对实质性的缺陷报告
七、内部控制检查的三主要方面
八、国际上最佳的自我评估方法
九、制造企业100种风险的防范措施
十、内部控制检查技术评析
十一、如何进行内部控制与防范危机
十二、如何编制内部检查问卷
十三、以COSO为基础的内部审计项目管理
十四、内部检查问卷怎样处理
十五、怎样撰写内部控制报告
十六、如何对财务报表的质量进行分析

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