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纳税管理与筹划(高级研修班)

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培训受众:

• 税务总监、税务经理、税务专员等企业税务方面专业人员

• 财务总监、财务经理、财务主管等财务人员

• 总经理、董事会成员等企业高管

课程收益:

• 了解税务管理和筹划的相关知识

• 掌握税务筹划的各种技术手段

• 掌握企业战略决策中的税务管理与筹划方法

• 掌握企业日常经营管理的税务管理与筹划方法

• 掌握分税种的税务管理与筹划方法

• 了解各个税种的最新政策变化

课程大纲:

一、依法治税——新一轮财税改革的进展与前瞻

◎“六税一法”为核心的新一轮税制改革

◎到底是结构性“减税”还是“增税”?

◎税改“新常态”下的税收优惠导向

二、税收筹划风险管理

◎企业涉税风险综述

◎税收筹划风险管理

三、税收筹划基础

◎见证奇迹——刘谦春晚魔术揭密

◎关于“税收筹划”的理解

◎税收筹划平台与方法

◎税收筹划方案的设计思路

1、从纳税人实际经营情况出发

2、从公司业务流程涉税环节切入

3、与“合同、发票和账务处理”结合

4、与新税制改革配套的税筹方案升级

◎税收筹划——从“枷锁”到“工具”的飞越

四、“营改增”下的增值税税收筹划创新

◎纳税人身的份选择与税筹目标的实现

◎采购与销售合同中的提前纳税的税务陷阱

◎增值税稽查案例中谋求筹划方案

◎非常损失进项转出的“另类筹划”

◎“营改增”新政对“后四” 大行业的冲击与筹划

◎“营改增”销售货物免费送货的增值税会计处理

◎利用关联交易将“沉淀进项”变现

◎“营改增”有形动产租赁利用项目抵扣避税

五、消费税改革后消费税筹划思路与技巧

◎消费税改革的最新进展

◎“点临界”价格调整,避免落入“盈利陷阱”

◎组织结构调整减少不必要的纳税环节

◎消费税税收筹划促进下的消费税改革

◎梳理生产销售流程,避开征税节点

六、关键一役,锁定利润——企业所得税的筹划

◎利用出租盈利性资产转移资金与利益

◎利用关联公司将利润向低税率地区转移

◎加速折旧新政引发税收筹划新思路

◎加计扣除与技术转让优惠的权衡取舍

◎如何在税前扣除中做到合理节税

◎招待费、广宣费涉税风险与筹划

◎投资特殊资产的避税通道

七、最后一搏,落袋为安——个人所得税的筹划

◎工资与奖金纳税最优分配

◎股息红利与工资收入的转化

◎薪股激励方案中的税务筹划考量

◎高管限售股解禁股东减持避税筹划

◎个人非货币性资产投资新政的理解与运用

◎企业所得与高管个税筹划的混合运用

◎财富最后一越之逃出升天

八、永远的税筹空间——资本运作筹划

◎资本项目的税收筹划

◎企业集团业务的税收筹划

九、避税与反避税——跨境业务筹划

◎“苹果”的避税“三明治”

◎利用双边协定 “管道公司”避税

◎三个典型的反避税案例

◎“ 刺穿 ”——揭开避税公司面纱

◎“税收倒置”——汉堡王出走加拿大

◎全球联手追击跨国避税“肥咖”

◎向李超人学习一下“跨境资产重组”

十、安内攘外——不可忽略的税后管理

◎从“以票控税”到“信息管税”

◎大数据时代下的税险管控策略

◎如何避免成为税务机关的稽查对象

◎发生税企争议,如何维护企业的正当利益

培训师介绍:

 
冷星老师,注册会计师、注册税务咨询师、注册房地产估价师,上海禾心会计师事务所合伙人、兼任上海香山税务师事务所特约财税顾问,受聘担任政府财政采购项目和高等院校税务方向培训讲师,常年从事财税政策基层培训工作,在财税领域有十余年的培训教学实践经验,兼任上海多家投资公司、财务咨询公司的财务顾问,担任多家企业家财税私董会教练。致力于“互联网 ”下的新业态纳税创新研究,提倡财务人员应以“税收思维”重新理解日常工作中的涉税问题,倡导从稽查案例中谋求税筹思路的理念,提出税收筹划后续管理的全新概念,在企业税收整体筹划及高收入个人所得税筹划方面有深入的研究及大量的成功经验。

本课程名称: 纳税管理与筹划(高级研修班)

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