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企业内部控制的应用与实施

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培训受众:

【学习对象】
 企业风险管理负责人、风险管理部部长、风险管理处处长以及风险管理骨干人员
 企业内部控制负责人、内部控制部部长、内部控制管理处处长以及内部控制骨干人员
 企业风控工作负责人、风控部部长,风控处处长以及风控管理骨干人员
 各地国资委风险管理和内部控制工作负责人
 上市公司和非上市大中型企业内控或风险管理等部门的负责人

课程收益:

1、 国际前瞻信息---掌握国际风控领域前沿信息,融汇中西思想,判断风控未来趋势,探索发展新路,促进本企业良性、健康发展。
2、 预判工作方向---了解国际及国内管理当局(国资委、财政部、证监会等)最新政策动向,熟知国内各企业的具体实施模式及方式方法,预判本单位工作方向,决策本单位风控工作动向,优于同行开展工作。
3、 搭建广阔人脉---依托清华,拓展商界领袖视野,构建广阔人脉平台,提升职业发展道路。
4、 提升个人技能---实地调研,亲身感受各企业风控实施现况,提高个人风控知识和实践技能,提升工作业绩。

课程大纲:

一、企业内部控制概况

企业内部控制概况
五部委《企业内部控制基本规范》通知
五部委《企业内部控制配套指引》通知
内部控制的规范体系
《内部控制应用指引》-览

二、企业制度梳理和流程梳理

1、 企业制度流程和流程梳理
内部控制组织职能体系概述
练习:沙盘模拟内控体系框架练习建立
内部控制实施程序
制度和流程梳理的成效
2、 风险辨识、分析及评价
风险评估
风险评估基本知识
风险辨识方法与应用
风险分析方法与应用
风险评价方法及应用

三、企业内部控制诊断和整改
内控合规诊断依据——内控规范及指引
内控合规诊断工作过程
内控合规诊断工具与方法
内控合规诊断的意义

四、企业内部控制评价和审计

内控评价的总体程序
内部控制评价的方法

五、企业内部控制实施案例

培训师介绍:

 
曹军武 先生

清华大学全面风险管理与内部控制培训办 主任
北京华清风科技有限公司 总裁兼首席技术官
清华大学全面风险管理与内部控制高级研修项目主持实施人
全面风险管理与内部控制模拟沙盘专利开发者
国际风险管理师协会(PRMIA)方案组织主要设计者
国资委风险管理培训方案设计及组织人之一
全球风险管理数据库主导实施人
清华大学 风控班专家讲师
北京国家会计学院 风控班专家讲师

专业背景:
曹军武先生从事教育培训工作逾15载,参与国家住房与城乡建设部教育培训20余项,为清华大学继续教育学院负责组织、培训项目30个,还曾担当国务院国资委、湖北、江西、重庆、山西等国资委风险管理培训方案设计的组织负责人,还曾带领团队负责全球风险管理数据库的研发工作。参加国际风险管理师协会(PRMIA)合作洽谈、方案组织设计。其发表《项目管理在教育培训中的作用》、《电脑速记如何实施于教育培训行业》等文章也均受到好评。
在风险管理与内控领域,曹先生除了有丰富的知识底蕴,还属于技术实战派的培训讲师,至今,曹先生为中央企业集团公司、香港联交所上市公司、上交所上市公司、深交所上市公司、清华大学、专业咨询公司等逾60家单位从事内控咨询项目70余项,讲授风险内控课程170余场次,典型技术实战派讲师。代表作为“海陆天地空”中央企业风险内控培训及咨询
“海”——中国海运集团全面风险管理体系建设项目;
“陆”——中国一汽集团全面风险管理体系建设项目;
“天”——中国航天科工集团、中国航天科技集团全面风险管理与内部控制体系建设项目;
“地”——中国中煤能源集团有限公司全面风险管理与内部控制体系建设项目。
“空”中国航空工业集团全面风险管理与内部控制体系建设项目;
授课风格:
曹老师擅长互动式教学,授课课深入浅出、条理清楚、论证严密、结构严谨,同时还有强烈的课堂感染力、授课语言幽默风趣,教学气氛热烈融洽。
擅长课程:
风险管理与内控体系建设、风险评估等
核心专利:
通过多年的风险管理与内控工作的咨询与培训服务,研发出全面风险管理与内部控制模拟沙盘,并通过了国家知识产权专利申请。该培训模式在理论知识基础上突出实操性,以问题为导向进行培训,真正做到学以致用,深受学员好评。
部分服务客户
国务院国资委、湖北、江西、重庆、山西等地方国资委、国际风险管理师协会、中国航天科工集团、中国航天科技集团、中国航空工业集团、中国重型机械集团、中国远洋运输(集团)总公司、中国一汽汽车集团公司、中国海运(集团)总公司、中国外运长航集团有限公司、中国冶金科工集团有限公司、中国南方航空股份有限公司、中国机械工业集团有限公司、清华大学、国家会计学院、中国飞行试验研究院、中国核能电力股份有限公司、华建设有限公司、大屯煤电(集团)有限责任公司等。

本课程名称: 企业内部控制的应用与实施

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