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《企业全面预算管理与控制实务操作》

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培训受众:

企业单位经营者、财务负责人、税务负责人、成本负责人、内控负责人、及生产、销售、采购等各主要业务部门负责人等

课程收益:

全面预算管理是一个由预算规划、编制、执行、控制、考核所组成的管理过程,是一个将业务流、信息流、人力资源流与资金流整合于一体并进行优化配置的管理系统,是一个以标准化管理为基础的战略目标管理。今天全面预算管理的重要性已不言而喻,它已经成为企业管理不可或缺的手段,在公司的经营管理中起着控制费用、降低成本开支,增加收入,目标激励、过程控制及有效奖惩的重要作用。实施全面预算管理不仅是一项管理上的创新,更是企业完善的法人治理结构的体现。
有效的成本控制是企业在激烈的市场竞争中成功与否的基本要素。但成本控制绝对不仅仅是单纯的压缩成本,需要建立起科学合理的成本分析与控制系统,让企业的管理者清楚地掌握公司的成本构架、盈利情况和决策的正确方向,成为企业内部决策的关键支持,从根本上改善企业成本状况,从而真正实现有效的成本控制。
因此,全面预算管理与成本控制对企业的经营至关重要。本次会议将为企业提供全面预算管理与成本控制的方法和有效技术。

课程大纲:

主题:公司管理层的企业全面预算管理与控制

一、传统的财务预算到全面预算管理的突破

二、公司管理层在全面预算管理中的推动作用
1、从战略规划的角度对预算重新定位
2、在最短的时间内掌握编制预算的基本流程和方法
3、通过差异分析,跟踪预算执行状况,及时制定改善行动计划
4、探讨将预算与绩效考核系统相连接的有效方式

主题:全面预算管理与控制


一、全面预算管理与控制的必要性
1、有效的预算控制体系模式
2、从传统的财务预算到全面预算管理

二、编制预算实务
1、编制逻辑与框架流程
2、预算编制指南的准备
3、具体预算的编制方法:
◆销售预算、生产预算
◆采购预算的编制要领
◆管理预算、现金预算
◆资本预算的编制要领

三、预算编制的管理
1、什么类型的预算最适合自己的公司?
2、预算中的项目管理
3、各部门人员角色定位――责任划分
4、各部门之间及部门内部的沟通与协调
5、编制过程中的常见问题分析



主题:全面预算管理与控制
一、如何让预算得到有效的执行
1、预算与执行为何脱节
2、怎样编制预算才可能有效执行
3、用预算控制成本费用的关键点
4、预算执行中常见行为剖析
二、预算的跟踪
1、对预算执行的分析与调查,包括:差异分析的重点和方法;
2、使用仪表板及时跟踪预算执行情况;
3、预算的考核具体内容:

三、预算的执行与控制
1、如何避免实际和预算脱节
2、怎样编制预算才能带来预算的有效执行
3、利用预算控制成本费用的关键点
4、预算执行中常见行为剖析


四、预算的差异分析与控制
1、销售预算跟踪及差异分析
2、产品毛利预算跟踪及差异分析
3、费用预算跟踪及差异分析
4、资本支出预算跟踪及差异分析
5、如何使用仪表板及时跟踪预算执行情况


五、预算的调整
1.预算调整有必要吗
2.预算调整的形式
3.预算调整的流程


六、预算与业绩考核
1、预算考核的必要性
2、预算考核的频率和考核指标的选择
3、如何合理有效地设置预算考核指标
4、平衡记分卡的原理及在业绩考核体系中的运用

本课程名称: 《企业全面预算管理与控制实务操作》

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