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《上市前的财务合规性改造》

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培训受众:

财务总监、财务经理、财务经理人及分析人员

课程收益:

1、深入理解证监会对准备上市企业的合规性要求
2、了解常用的合规性改造方法
3、了解其他企业上市不成功的教训
4、了解上市前企业应该做好哪些基

培训颁发证书:

凡参加本次研修班的学员均可获得“财务经理人学院”颁发的证书

课程大纲:

课程宗旨
创业板的推出,引发无数企业梦想实现走上"阳光财富"的资本大道。企业想分享上市后的阳光财富,必须先接受、达到严格的上市要求。因此,想上市的企业不能带着"问题"、"硬伤"去申请IPO,不然很有可能倒在上市的途中。
对于大部分企业,准备上市的时候才发现财务合规性方面问题多多,才开始进行改造,为时已晚,必须未雨绸缪,提前2-3年开始,不管企业上市不上市,这个合规性改造都将为企业的健康发展带来质的变化,这也正是证监会进行严格的上市审核的初衷:"保护投资者的合法利益",其根本就是要求上市企业做到"优质的可持续盈利能力",财务总监和财务经理在这个改造过程中负有重要的责任,提前量越大企业的回旋余地越大,风险越小,绝对不能等到开始进行上市工作时才开始考虑这个问题。
本课程以国内的创业板要求为基本参考,绝大部分内容同样适用与国内主板市场。
财务经理人网专为财务经理而设计的特色课程:《上市前的财务合规性改造》将为您揭示其中深层次的原因,并给您介绍其他优秀企业的最佳实践做法,让您在深入浅出的讲解中掌握企业上市前财务改造的精髓和要点,并将这些原则、理念、方法和经验灵活应用于企业管理实践的各种情况中去,最终达到目标!

第一天

模块一、上市的基本条件与审核标准
1. 主板与创业板上市的基本条件
2. 发行审核的倾向性(国内外对比)
3. 上市审核的核心标准
4. 正确理解上市合规性要求
  (1)由"原始经营"到"合法经营"
  (2)由"合法经营"到"合规经营"
  (3)法律层面:发行人"历史清白"
  (4)财务层面:发行人"财务、纳税合规"
模块二、合规性问题1:企业主体资格
1. 出资问题
  (1)出资瑕疵
  (2)历史遗留问题
  (3)抽逃资本
2. 股东问题
  (1)股东资格
  (2)人数限制与职工持股
  (3)股权激励带来的影响
  (4)私募融资带来的问题
  (5)红筹模式
  (6)返程投资
  (7)协议控制模式
  (8)突击入股
  (9)管理层MBO
3. 实际控制人
4. 历史沿革
5. 与股权相关的税务问题
模块三、合规性问题2:独立性
1. 人员独立
  (1)高层兼职问题
2. 财务独立
3. 资产独立
  (1)房产与土地问题
  (2)知识产权
4. 机构独立
5. 业务独立
  (1)主营业务地位
  (2)大客户依赖
  (3)关联交易
  (4)同业竞争

第二天

模块四、合规性问题3:持续盈利能力
1. 产品集中与单一
2. 环保问题
3. 技术问题
4. 经营环境问题
5. 经营能力
6. 募集资金用途
7. 盈利能力
模块五、合规性问题4:会计与税务
1. 财务真实性(操纵利润)
2. 衔接"原始报表"与"申报报表"
3. 研发支出资本化问题
4. 会计政策与估计
5. 非经常性损益
6. 资产质量
7. 上市前大比例分红
8. 界定无重大纳税问题
9. 税收优惠依赖
模块六、合规性问题5:规范经营
1. 重大违法行为及诉讼
2. 劳动用工问题
3. 经营范围及许可
4. 对外担保与资金拆解
5. 公司治理
6. 内部控制体系建立
模块七、解决合规性的思路与途径
(我们将针对每一项常见的合规性问题,剖析如下几个方面)
1. 证监会审核的原理
2. 容易出现的问题或瑕疵
3. 如何评估、解决和避免这些问题
4. 对公司经营行为的借鉴意义
5. 相关案例解析
模块八、企业价值保障模型
(财智东方专业打造,随课附送)

本课程名称: 《上市前的财务合规性改造》

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