财务报销操作管理制度（DOC 2页）

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财务报销操作管理制度一、固定资产报销1.购置固定资产必须先有批准的购置计划控购商品必须经董事会向有关部门办理专项控制证明单才能购买；2.在当日内购置经领导批准可借用空白支票在计划范围购置如能事先知道价格、单位名称及账号者可办理借款手续经领导批准由财务部开支票；3.固定资产报销时须建立固定资产卡片并有资产编号财务才准予报销；4.固定资产经财务报销后财务部列入“内部往来成本费用”科目二、流动资产报销1.采购部门提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计划经领导批准后报财务部作出次月定额用款计划；2.凡购入材料物

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资料格式：RAR压缩档案
所属分类：财务管理领导力
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上传者：powerzyzy
上传时间：2013-07-07

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财务 管理制度 操作报销

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