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增值税筹划实务

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培训受众:

董事长、总经理、财务总监、财务经理、财务主管、财务分析经理、财务分析主管、审计总监、审计经理、审计主管、生产厂长、人力资源总监、行政总监、投资总监、战略规划人员、银行信贷人员、企业其他部门相关经营决策人员。

课程收益:

【课程目标】
在我国经济市场化程度日益提高,倡导诚信纳税的今天,纳税数据已成为了衡量企业经济实力、取信于客户和社会公众、展示良好形象和品牌的重要指标之一。
随着国家金税四期系统上线,关于增值税销项进项(对应销售和采购)是否匹配而进行对比的效率,税局花费的时间从过去的2个月提升到只需要1小时,提升了720倍!!!企业今天外购一张虚开的专票,明天相关数据就会被送到第三方机构做人工复核,后天就能进稽查局立案调查。要知道,专票信息紧紧关联,卖发票的、买发票的全部都要被抓。
增值税是一种主要的流转税。对增值税进行合理筹划,不仅能通过“少缴税款”或“节税”增加企业的现金流量,规避税务风险;有利提升企业经营管理水平;有助于提高纳税人自觉纳税的意识;而且有利于从总体上实现企业价值最大化目标。

培训颁发证书:

企业内训

课程大纲:

【课程大纲】

在我国经济市场化程度日益提高,倡导诚信纳税的今天,纳税数据已成为了衡量企业经济实力、取信于客户和社会公众、展示良好形象和品牌的重要指标之一。

随着国家金税四期系统上线,关于增值税销项进项(对应销售和采购)是否匹配而进行对比的效率,税局花费的时间从过去的2个月提升到只需要1小时,提升了720倍!!!企业今天外购一张虚开的专票,明天相关数据就会被送到第三方机构做人工复核,后天就能进稽查局立案调查。要知道,专票信息紧紧关联,卖发票的、买发票的全部都要被抓。

增值税是一种主要的流转税。对增值税进行合理筹划,不仅能通过“少缴税款”“节税”增加企业的现金流量,规避税务风险;有利提升企业经营管理水平;有助于提高纳税人自觉纳税的意识;而且有利于从总体上实现企业价值最大化目标。

第一讲  解读增值税

一、何为增值税

二、解读增值税征税范围

三、增值税税率

 

第二讲 增值税筹划程序

一、增值税筹划越早越好。

二、增值税筹划涉及到企业的每个部门每个人,涵盖企业的方方面面。

三、增值税筹划的具体程序

1、收集纳税筹划必需的信息(包括:法律法规、产业政策、被筹划企业等)

2、分析、评估被筹划企业的筹划可行性   

3、设计备选的纳税筹划方案

4、分析、评价各个备选方案,并选择一个最佳方案

5、实施该纳税筹划方案  

6、对该纳税筹划方案进行监控、评估和改进

 

第三讲  规范被筹划企业

一、组织规范

二、业务规范

三、人员素质规范

四、内部控制规范

1、什么是内部控制

2、人力资源系统

3、财务管理系统

4、货币资金控制系统

5、采购及仓储控制系统

6、生产控制系统

7、存货管理控制系统(与采购、生产、仓储、销售等系统密切相关)

8、固定资产、无形资产管理控制系统

9.市场营销管理控制系统

10、销售与收款控制系统

11、各下属机构管理控制体系(包括控股子公司、分公司、各地办事处等)

12、新产品/技术研发控制系统

13、对外投资控制系统

 

第四讲  增值税筹划实务与案例分析

一、增值税纳税人身份选择的纳税筹划

筹划方法:(一)毛利率判别法  (二)“不含税购销金额比”判别法

二、企业选择供应商纳税人身份的纳税筹划

净利润法

三、分别核算的纳税筹划

四、折扣方式选择的纳税筹划

折扣销售  买一赠一   返还现金

五、分立农业生产部门的纳税筹划

六、进项税额先抵扣后转出的纳税筹划

七、增值税计税方法选择的纳税筹划

八、一般纳税人从小规模纳税人购买货物的进项税筹划

九、延期纳税的纳税筹划

十、增值税起征点的纳税筹划

十一、全面“营改增”后兼营行为的纳税筹划

十二、全面“营改增”后混合销售行为的纳税筹划

十三、全面“营改增”后小规模纳税人转化为一般纳税人的纳税筹划

十四、全面“营改增”后变一般纳税人为小规模纳税人的纳税筹划

十五、全面“营改增”后一般计税方法与简易计税方法选择的纳税筹划

十六、全面“营改增”后固定资产购置时机选择的纳税筹划

十七、全面“营改增”后起征点的纳税筹划

十八、综合筹划案例分析

 

【备注】本课程可根据客户具体需求做适当调整。


培训师介绍:

 
陈老师:资深实战财税专家、内审专家、内控规划师、CPA(CIA)导师、高校教师。西南财经大学会计、工商企业管理双学历。曾获得会计、审计、经济等多领域职(执)业职称证书。从1998年以来一直从事财税服务(会计实帐、纳税筹划、企业成本控制、企业财务制度重建与优化、投资项目财务规划、审计实务〈内审、工程项目审计、税收稽查、社会审计等〉、企业上市前规范辅导等)和教学科研(高校教师、CPA(CIA)导师、会计职称导师)。多家企业、多家培训机构曾担任资深实战财税专家、内审专家、内控规划师、内训导师。
擅长于税收筹划、会计实帐、审计实务(内审、工程项目审计、税收稽查、社会审计等)、企业成本控制、企业财务制度重建与优化、投资项目财务规划、连锁加盟企业财务分析和规划、撰写中英文《商业计划书》、企业员工内训等。
曾讲授的企业培训课程有:《增值税筹划实务》《看透财务报表,帮助经营决策》、《内审,助力企业成长———内部审计实务》、《IPO上市前规范———第一课》、《内控,企业腾飞的基石》、《特殊行业实账培训》、〈特定行业税收筹划〉、〈企业所得税年终汇算清缴技巧〉〈如何撰写商业计划书〉等课程。可根据贵公司具体需求量身定制相应培训课程。欲参加培训请提前60天预约,谢谢合作!
曾讲授的专业核心课程有《中级财务会计》、《高级财务会计》、《基础会计》、《会计综合实训》、《行业会计实帐训练》、《审计学》、《内部审计》、《财务审计》、《审计模拟实训》、《资产评估》、《财务管理》、《管理会计》、《会计制度设计》、《财务管理案例分析》、《财务报表分析》、《外贸会计》、《房地产会计》、《税务会计》、《税法》、《税务代理实务》、《经济法》、《经济基础知识》、《经济专业知识与实务》等课程。
项目经验:从2002年至今,多家企业的(财务、制度等)审计、税收稽查;多家企业的税收筹划、成本控制与优化、制度设计和优化。免费初步企业涉税风险诊断!(请提前3个月预约!年营业收入2000万元以上、年税后利润500万元以上(纳税证据)的企业,优先诊断。由于本人时间精力有限,请见谅。)
曾服务企业: 海南欣龙集团、世界著名饮料公司、世界知名IT公司、托普集团、金兰集团、宾五谷集团等多家上市公司和大型外资企业等。曾从事的行业有:工业(包括:电器制造、医药等)、商贸(小规模、一般纳税人)、外贸(出口退税)、建筑安装、装饰装修、物流、餐饮、服务等行业。

尊敬的领导,相信您伯乐的慧眼,相信我的实力,我真诚地期望能投足您的麾下,牵手事业路,风雨同舟,共同构筑美好的未来。
“给我一个舞台,送您一台精彩好戏”这是我的承诺,也是我的决心和能力。如果能够给我一个面谈的机会,我将不胜荣幸。

具体详情,请面聊。

竭诚为贵机构的发展奉献绵薄之力!

本课程名称: 增值税筹划实务

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