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课程大纲:

模块一：战略规划预算绩效
战略未来的企业是怎样的
绘制公司战略地图
选择重要目标作为企业战略主题
规划怎样实现未来企业战略目标
将各战略目标进行分解
确定各战略目标实现的阶段计划
预算如何实现近阶段目标
对目标和现有资源进行匹配
确定预算缺口和制订资源补充计划
绩效目标分解与下达
与目标关联度密切的定量指标的分解
品质相关性大的定性指标的落实
模块二：绩效管理工具
平衡计分卡BSC
战略地图目标分解
将定量指标和定性指标有效结合
关键绩效指标KPI
如何合理分解公司目标到部门KPI
如何制订有效的KPI
KPI考核数据的来源
营销部门KPI制订
服务部门KPI制订
管理部门KPI制订
目标管理法MBO
MBO四要素
项目型工作采用目标管理法
经济增加值法EVA
EVA的含义和计算方法
EVA的应用
模块三：部门职责和工作流程
战略目标匹配部门职责
战略目标匹配组织架构
部门组织调整与重组
部门职权
部门职权描述匹配部门制度
利用Visio将制度流程化
明确流程中的控制点
确定关键控制点和控制目标值
部门日常考核指标的确定
根据部门职责的控制目标值确定考核指标
确定考核指标权重
部门目标考核指标的确定
企业战略目标分解至部门项目目标
确定目标各个阶段目标及其考核指标
确定各个考核指标的达成要求
确定目标实现目标评价值
模块四：定量指标的分解
分解模型的搭建
利用Excel控件建立分析模型
资源有限的情况下多方案的合理选择
利用模拟运算表动态展示同一目标、多种方案
快速展示最佳可选方案
寻求最佳方案
寻求约束条件下的最佳方案
搭建管理模型
匹配约束条件下的最佳考核方案
模块五：绩效考核
绩效考核友好表的建立
利用有效性实现对单元格内容和格式的限制
利用定义和有效性实现录入数据的统一性
宏应用自动增行
绩效考核数据的快速统计
应用vlookup/iferror/match/index/if等函数
数据关联与清洗处理
利用数据透视表快速分类统计
模块六：绩效考核表结果分析与反馈
绩效达成分析
管理分类方法的思路讲解
数据透视表的分组统计和样本观察
多样化的数据显示方式
关键绩效指标趋势分析
管理方法和分析思路
数据切片的方法和多角度观察分析法
数据透视表与透视图中轴的对应关系
数据透视表与数据透视图的互动
数据透视图的灵活表达
经济业务常用图形堆积柱形图
一张图表展示多项关联数据
主次坐标、间距差异凸显业务信息
表图数据差异化显示的设置

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