四部委联合金三系统稽查下的涉税新风险点自查与企业纳税筹划专题

第一部分：2019年新政理解与应用

一、当前税务稽查形势介绍
1.税务稽查重点领域行业
2.税务管理宏观情况介绍
3.税制改革情况介绍
4.税务自查的主要操作方法
二、增值税风险自查与案例分析
5.增值税专用发票风险点自查及案例
6.善意取得增值税自查及案例
7.政府补贴的增值税自查案例
8.进项税金抵扣的风险自查与案例
9.增值税税率适用错误的税务风险自查案例
10.增值税普通发票风险点的自查案例
11.企业融资业务增值税自查案例
12.增值税非正常损失自查案例
13.未开票收入增值税风险自查案例
14.商业企业返利折扣增值税自查案例
15.增值税差额扣减自查案例
16.原始股减持增值税自查案例
17.增值税纳税义务发生时间问题自查
三、企业所得税与个人所得税风险自查案例
18.企业预提费用自查案例
19.企业内部融资企业所得税自查案例
20.房地产开发企业收入确认自查案例
21.企业股权转让收入所得税自查案例
22.企业税前扣除凭证自查案例
23.企业资本公积增加企业所得税风险自查案例
24.研发费加计扣除自查案例
25.境外合同付款企业所得税自查案例
26.企业工资支出企业所得税自查案例
27.预收往来款项企业所得税自查案例
28.福利费扣除自查案例
29.收入确认企业所得税自查案例
30.企业折旧扣除自查案例
31.展业支出个人所得税自查案例
32.工资与劳务报酬区分自查案例
33.企业转增股本个人所得税自查案例
34.企业支付利息个人所得税自查案例
35.股权激励个人所得税自查案例
36.年终奖个人所得税扣缴案例
37.辞退福利个人所得税自查案例
38.股东借款个人所得税自查案例
39.福利补贴个人所得税自查案例
四、其他税种风险自查案例
40.租赁用房房产税自查案例
41.房屋装修房产税自查案例
42.集团企业房产管理的房产税自查案例
43.各类合同印花税自查案例
44.工业企业土地使用税自查案例
45.亏损企业土地使用税减免案例
46.契税自查案例

第二部分：国地税合并及税收改革最新动态分析
一、国地税分与合，本质上是中央地方财政关系的重大调整
二、国地税合并一个重要原则就是“瘦身－健身”，对企业有什么影响呢？
三、国地税合并，企业的实际税负会增加吗？
四、国地税合并，税收和非税收入一体化征管，对企业有何影响？
五、国地税合并，税务稽查会有怎样的变化？如何应对？
六、国地税合并，企业报送税务资料，应注意哪些事项？
七、房地产税立法，你会是纳税人吗？
八、个人所得税改革政策取向分析
九、新征管法修订意义何在？

第三部分：企业管理者税收筹划思维训练
一、税收与利润的关系
1.税收贯穿企业全业务链；2.税收规划须通篇布局；3.让税收转化为利润的两大法则
二、企业经营者税收思维问题和对策
1.企业经营者税收思维4大问题；2.解决税收思维问题4大对策；3.防范税务风险的源头在哪里？4.开展税收筹划的大头在哪里？5.税收筹划与偷税有什么不一样？6.税收筹划的三个层次；7.如何搭建税收筹划体系？

第四部分：企业 360度税收筹划
一、企业各部门都应参与税收管理
二、企业设立时税收筹划大有可为
1.公司设在哪里好呢？2．成立子公司是给厂房还是给现金？3.成立公司出资不到位有涉税问题么？
三、股权投资提前布局节税多
1.企业架构布局中如何念好税收这本经？2.老板股权转让时如何才能不纠结税？3.未雨绸缪投资退出成本低；4..卖地还是卖公司？5.以土地、不动产投资增值税如何处理？
四、采购环节税收筹划带来大效益
1.采购货物不要发票真少付钱了么？2.采购货物哪种发票最节税？3.怎样提高可抵扣进项税额？4.采购环节节税高手是谁？
五、怎样通过合同管理进行节税
1.到底应该和谁签合同？2.采购合同怎么签才能节税？3.甲供材方式如何节税？
4.如何利用财税技能供应商的博弈；5.如何利用财税技能与客户的谈判
六、挂靠经营模式降低税负的方法？
七、营销方案怎样合法避税？
八、两类纳税人税负谁高谁低
九、老板是拿工资好还是不拿工资好？
十、没生意还要报税么？
十一、资产重组税收筹划
十二、企业纳税信用等级评定问题分析

第五部分：最新税收政策运用及筹划
一、营改增有关政策串讲及降低税负路径分析
二、相关税收优惠政策分析与运用
1.有了高新技术企业“金牌”就可以享受低税率了么？2.研发费用加计扣除政策你可以享受吗？3.加速折旧新政用还是不用？4.技术先进型服务企业优惠政策；5.环境保护、节能节水、安全生产优惠政策；6.哪四种情况暂不征收土地增值税？7.文化企业有哪些税收优惠政策？8.创业投资企业有什么税收优惠？9.其他最新税收优惠政策精讲；10.如何办理企业所得税优惠手续？
三、企业最新税收政策运用及筹划
1.建筑业“混合销售”新政对总包、分包的 影响；2.建筑业总包授权“第三方”提供建筑服务新政带来的影响；3.企业销售活动板房、机器设备、钢结构件等自产货物如何征税？4.增值税纳税申报规程对企业的影响？5.企业所得税扣除凭证管理办法有哪些亮点？6.其他税务新政运用于筹划

第六部分：如何防范税务风险
一、 营改增之透明性
二、 金税三期之威力
三、风险管理之影响
四、营改增后稽查路径之变化
五、发票管理如同走钢丝
六、防范风险措施分析

六、收费标准

学员收费2800元/人，（含学费、资料讲义、学习文具、培训期间午餐），报到后统一开具发票；如需安排住宿，会务组可统一安排，费用自理。