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社保改嫁税务”与个税新法后企业用人成本优化及用工管理方案

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培训受众:

企业总经理、人力资源负责人、财务负责人.【建议:企业总经理、人力资源负责人、财务负责人一起参加】

课程大纲:

课程背景

在国家全面推行个人所得税改革、金税三期等政策背景下,企业运营尤其是财务工作面临翻天覆地的变化,很多以往的日常操作习惯都需要改变。企业的发展面临严峻考验,经营成本居高不下,人力成本与日俱增,企业压力大;而另一方面,员工的薪资、奖金、劳务费发放税负高,员工入账少抱怨多;企业的发票、报销、流程烦不胜烦,成本控制依然不明显。

《个人所得税法实施条例》已颁布;2018年10月起调个税起征点;2019年1月1日修正案正式实施;

金税三期上线,个税报表改版;员工薪酬策略面临优化难题?

社保五险并四险,社保费率调整;企业社保审计该如何应对?

五证合一,个税社保紧密相连;人力资源从业人员如何突破传统的薪酬管理模式、求新求变,新形势下,企业如何合理优化经营成本?如何突破传统薪酬管理模式?如何控制金税三期下的经营风险?


课程收益

了解社保、个税的改革方向和未来趋势;

了解企业面临的社保、个税问题;

了解社保不合规给企业带来的风险;

掌握六大用工模式下的用工风险控制方法;

掌握六大用工模式背后社保、个税筹划思路;

掌握新背景下人力成本筹划思路。

理解薪酬管理、薪酬策略和薪酬设计整体原则

熟悉常用职位评估工具、职位薪酬等级、薪酬结构和薪酬管理制度等薪酬体系设计内容

基本掌握奖金方案设计的方法和技巧。


课程主要内容


一、自然人税收管理系统给企业用人成本带来的影响分析

1.社保由税务部门统一征收的大环境、给企业带来的影响分析

2.“社保税征”后,将能够有效改变社保征缴的现状

3.社会保险由税务部门征缴的影响

4.企业用人大幅上涨


二、税务机关与人社部门对接,社保秋后算账谁说了算?

1.税务部门征收社保与人社部门征收社保的口径有何差异?

2.新征收模式下对企业不规范经营带来的影响

3.社会保险可以秋后算账吗?

4.企业不缴纳社会保险费的劳动争议案例

5.养老保险中央调剂金方案的“潜台词”

6.社会保险缴费基数、住房公积金缴费基数与工资薪金不匹配带来的影响

7.残疾人就业保障金征收可以避免吗?


三、《个人所得税法》六大要素

1.增值加了综合所得概念

2.对综合所得改为按年计算所得税

3.扩大了减除费用扣除范围

4.增加了公益捐赠的扣除

5.增加了反避税条款

6.加大了征收管理的力度


四、降低社保缴费基数的5种有效办法

1.工资总额≠个税基数≠社保基数

直接按照发给员工的每月工资计算社保缴费基数?

收入及免税

17个不列社保入缴费基数的项目

2.新个税修正案政策梳理与分析

收入及免税=收入额+税款负担方式+免征所得+税前扣除项目

个税缴费基数与社保缴费基数的区别

【案例分析】

专项附加扣除信息的提供与确认:(子女教育、赡养老人、继续教育、大病医疗、住房贷款利息、住房租金)具体操作前瞻

3.优化薪酬结构

细节:人力成本控制从点滴开始

内部自我诊断:是否需要调整薪酬架构?

新的个人所得税政策,对薪酬体系带来以下转变和调整

薪酬体系的建立或重整的关键所在

薪酬模式重组,合规合法是唯一的选择

税前列支项目有效降低单位缴纳基本养老保险费的基数:职工工资总额

选择不同工作时间制度依法降低加班工资支出

4.取消年终奖,设立特殊贡献奖

年终奖:发的不是钱,是智慧

常见决策陷阱与误区:普发年终的弊端

年终奖的两面性

5.用工思维的革命——多元化用工


五、新征收模式下,企业年金、商业健康保险、劳务费、员工福利补贴转化再设计策略

1.企业年金能给企业及职工带来哪些实惠?

2.缴纳年金后,未来将如何领取?

3.商业健康保险附表

4.劳务报酬

5.如何调整员工部分补贴支出形式?


六、高收入人群如何合理避税

1.综合所得税

2.中低收入已婚群体受益

3.中间阶层和知识阶层税负增加

4.高工资人群的节税方案

5.小微企业税收优惠政策

6.个人独资企业性质及税率

7.节税筹划方法

8.个人所得税纳税申报风险提醒与风险提示


七、用工思维的革命——多元化用工

1.劳务用工关系

已经享受养老保险的退休返聘

实习生的管理

业务外包

共享经济下的灵活用工

灵活用工有新解:劳动关系→非标准劳动关系→非劳动关系

2.劳动用工关系

派遣公司与员工的关系

非全日制用工管理

社保代理存在法律风险

我国承认“双重劳动关系吗?”

企业应对策略


八、解除/终止劳动合同的十条法律逐一细读

1.离职员工管理风险防范

2.用人单位需向劳动者支付经济补偿金的情形有哪些?

3.劳动合同终止的唯一条款

4.劳动者的解除权与补偿金

5.员工提出辞职的注意事项

6.用人单位不得解除劳动合同的情形及例外规定

7.如何正确运用“经济性裁员”

8.如何运用协商解除劳动合同,化解相关不稳定因素造成的风险?


九、如何有效处理违纪员工

1.即时通知解除(过失性解除)劳动合同

试用期解除劳动关系需要法定理由

如何处理兼职员工?

欺诈应聘

造成重大损害

如何有效处理违纪违规员工

2.用人单位是否享有劳动合同的任意解除权

部门管理者是否有权解除劳动合同?

离职文本的送达

离职手续的办理



本课程名称: 社保改嫁税务”与个税新法后企业用人成本优化及用工管理方案

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