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培训受众:

总经理;副总经理,首席执行官，首席财务官,财务总监,财务经理,会计经理,内部审计经理等

课程收益:

培训收益

? 标杆国际最佳实践和公司案例
? 学习公司运营管理中的风险分析圣经
? 如何确定关键控制的具体方式
? 全面掌握公司风险评估的内容
? 如何依靠执行力,有效落实内部控制体系
? 如何有效地保证财务报表的质量
? 判断重大缺陷、实质缺陷的新标准
? 掌握最新的SOX和PCAOB审计标准
? 如何有效建立IT-COBIT内部控制与审计体系
? 组建强健的程序风险管理队伍
? 与C/J/K-SOX的实施提前接轨

课程大纲:

课程大纲

一、如何建立内部控制队伍
案例：看一家知名企业如何构建自已企业的内部控制体系
二、如何将内部控制推销给其他部门
三、如何解决不同观点缺陷的结论
四、设计哪些KPI来进行审计
五、如何平衡本公司内部控制的成本与效率
六、如何面对实质性的缺陷报告
七、内部控制检查的三主要方面
1.公司层面（ENTITY LEVEL）
2.IT层面（战略与战术）
3.业务层面
八、国际上最佳的自我评估方法1．怎样开始内部控制检查
2．如何验证关键控制点
案例：最新世界级内部控制和风险管理案例分享。
( 范围包括: 人力资源, 信息信息系统,银行户头,备用资金, 应收帐款,应付帐款,销售管理, 采购管理,生产管理, 存货控制管理, 成本管理, 物流管理, 企业战略,企业预算管理, 企业危机管理)
3．如何辨别重要不足和重大缺陷
4．案例研讨
九、制造企业100种风险的防范措施
十、内部控制检查技术评析
1.如何规划和监督内部审计范围进而取得对内部控制的整体判断
2.如何汇总审计项目的结果进而取得对内部控制的整体判断
十一、如何进行内部控制与防范危机
十二、如何编制内部检查问卷
十三、以COSO为基础的内部审计项目管理
1. 利用风险/控制矩阵作为自我评估的工具
2.评估软环境的五个原则
3.以COSO为基础的内部控制问题设计
4.二大著名跨国公司案例分析
十四、内部检查问卷怎样处理
十五、怎样撰写内部控制报告
十六、如何对财务报表的质量进行
免费赠送: 电子表格一套
注意: 本课题的基本思路:
审计--内部控制----风险分析----危机管理
本课题包括审计技术―风险分析技术---SOX 404与SOX302 条款最新定义，
本课题以系统的方式提供最新，最实用的风险分析方法。
案例9：计算贵公司的财务比率，以了解分析公司运作中的优劣所在及原因
案例10：计算三家公司的财务杠杆，分析负债经营的前提和条件

培训师介绍：

拥有15年跨国公司财务管理经验,8年培训师经验. 曾先后在上海通用汽车,深圳科帝－羽茜化妆品,德国FAG等跨国企业担任财务负责人,并成功参与了多家跨国公司内部控制体系建立,税收筹划工作,财务管理体系建立等咨询项目.上海财经大学财务管理硕士,美国通用汽车大学GMU进修，MBA导师。
曾服务客户
北汽福田、TCL、德尔福汽车、无锡小天鹅、凌云股份、上器集团、圣戈班、重庆拉法基、中海石油等、均瑶集团、沈阳特变电工等上百家知名企业。

本课程名称： 企业内部审计及风险管理

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