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本课程名称: ★★★企业内部控制与最新萨氏法案SOX404★★★确定开班!!
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课程大纲
? 企业需要内部控制的因素分析
? 中国内部控制实践最新状态
? 如何运作内部控制
? 内部控制实施与检查方法
? 公司治理结构
? 建立有效内部控制体系
? 跨国公司内控实践展示/内部控制案例
? 如何确高风险区域风险分析
? 世界级的企业是如何评估软控制的?
1. 案例研究, 控制模型运用
2. 自我评估
3. 风险评估
4. 以COSO为标准,用于评估的各种工具
? 内部控制-整合框架
1. 如何评价企业的软环境
2. 软控制的内容盘点
3. 成分,要素,焦点,样本评估工具
? 一家上市公司内部控制分析
1. 文本和评估控制技术
2. 选择的工具
3. 企业管理层面与业务流程层面分析工具
4. 案例: 评估控制环境和相关企业范围控制的有效工具
5. 一美国企业的自我评估表
6. 评估操作层控制的有效技巧
第二天
一、 内部审计经理的工作工具(案例研讨)
怎样开始内部控制检查?如何验证主要控制点?如何辨别重要不足和重大缺陷?
二、 业务控制程序与IT控制的目标
三、 制造企业100种风险的防范措施
范围包括: 人力资源;信息信息系统;银行户头;备用资金;应收帐款;应付帐款;销售管理;采购管理;生产管理;存货控制管理;成本管理;物流管理;企业战略;企业预算管理;企业危机管理
四、 内部控制检查技术评析
1. 如何规划和监督内部审计范围进而取得对内部控制的整体判断
2. 如何汇总审计项目的结果进而取得对内部控制的整体判断
五、 如何进行内部控制与防范危机
六、 如何编制内部检查问卷
七、 以COSO为基础的内部审计项目管理
1. 利用风险/控制矩阵作评估工具
2. 评估软环境的五个原则
3. COSO为基础的内控问题设计
4. 二大著名跨国公司案例分析
八、 内部检查问卷怎样处理;内部控制的不同模式分析
九、 怎样撰写内部控制报告;如何对财务报表的质量进行
十、 亲自参与练习
注意:课题的基本思路:审计----内部控制----风险分析----危机管理
包括:审计技术―风险分析技术---SOX404风险分析,提供最新、最实用的风险分析方法。
本课程名称: ★★★企业内部控制与最新萨氏法案SOX404★★★确定开班!!
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