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培训受众:

董事会、监事会成员;负责内部控制和内部审计部门的经理、主管;总经理、副总以及其他高级经营管理人员;财务总监、财务经理、财务主管、税务经理、税务主管、总会计师、税务会计等具体操作人士。

课程收益:

深入解读万科集团风险管理与内部控制、内部审计体系模式、实施程序，为房地产企业打造系统“防火墙”

本课程第一部分通过全面介绍房地产企业风险管理体系和内部控制体系的理论基础与实践经验，系统的讲述如何将COSO理论框架运用到房地产行业中，分享任老师在实践应用中的经验和教训，以使大家掌握运用内部控制的工具达到规避风险和提供企业运营安全性的目的。第二部分通过介绍任老师多年来积累的内部审计经验，穿插生动的案例，以使学员能够掌握内审的方法和技巧。具体可以概括为以下几点：
一、风险管理与内部控制的理论基础；
二、风险管理与内部控制体系建立过程中的经验分享；
三、掌握房地产行业内部审计的具体实施程序以及关键操作要点；
四、深刻理解内部审计、企业风险管理与内部控制之间的关系，打造系统“防火墙”

课程大纲:

【会议时间】3月10-11日（共2天）
【会议地点】中国•杭州
【课程背景】
全球经济危机持续进行时……房地产泡沫是危机的直接导火索和重要原因……政府宏观调控政策持续推出……面对尚未走出衰退的全球经济，面对尚不确定的中国经济形势，企业建立完善的风险管理体系和内部控制体系显得非常重要。那么：
如何确保企业的安全运营？
如何确保经营的效率和效果？
如何保证企业始终遵守法律法规？
如何确保企业财务报告的可靠性？
如何保证企业资产的安全？
如何评估与防范财务风险，保证企业永续经营？
如何通过内部审计发现企业经营异常并及时采取有效措施？
……
为实现上述目标，房地产企业必须建立有效的风险管理和内部控制体系，辅之以内部审计，为企业可持续发展和有效运营保驾护航。

【内容大纲】
一、风险管理体系
1. 国内外风险管理失败的案例
A、顺驰的警示 B、安然事件
2. 风险管理的起因与理论体系；
A、风险管理的起因 B、风险的含义与分类 C、风险管理框架
3. 中国上市公司风险管理要求；
A、深交所 B、财政部
二、内部控制体系
1. 内部控制理论框架
A、内控含义 B、内控要素 C、内控活动
2. 内部控制体系的建设及维护（案例）
A、常规实践 B、内控模板 C、内控范围
3. 内控自评（案例）
A、自评组织 B、自评模板 C、自评实施 D、自评汇报
三、内部审计与反舞弊
1. 内部审计（案例）
A、内审定义 B、内审实施流程 C、内审方案
2. 审计应对技巧
A、目标与专业术语
B、过程控制
C、与外审师的沟通
3. 反舞弊
A、舞弊三角
B、常见舞弊
C、舞弊的防范