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房地产行业税企争议十大专题与法律风险规避

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培训受众:

房地产企业董事长、总经理和副总经理等公司决策层领导;
财务总监、财务部经理及会计、办税人员

课程收益:

本课程从“实战”的角度,列举房地产企业“犯错”的种种案例,让学员学会如何“创造税务利润,远离税务风险”。

课程大纲:

【课程大纲】专题一:2012年房地产业最新涉税政策深度解析
专题二:房地产企业收入确认争议问题分析及法律风险规避
1、未签合同的定金、会员费、诚意金收入预缴所得税吗?营业税争议何在?
2、企业销售未完工开发产品取得的收入,能否扣除期间费用、营业税及附加、土地增值税?
3、财政补贴收入、土地出让金返还等不征税收入的条件主要有哪些?税企争议的主要焦点在哪?
专题三:房地产企业视同销售收入争议问题及法律风险规避
1、营业税、土地增值税、企业所得税规定的视同销售类型差异分析?税企争议的主要焦点何在?
2、视同销售收入计价顺序有哪些?3、视同销售的账务处理与纳税调整如何操作?
专题四:房地产企业成本、费用的扣除最新政策变化分析
1、房地产企业资产折旧摊销主要争议在哪里?
2、房地产业跨地区经营总分机构管理,如何规避属地管理的风险?
3、如何对房地产业高收入企业员工工资的“合理性”进行认定?
4、房地产企业是否可以进行核定征收?如何确定核定的利弊?
5、租金、利息支出税务处理的争议问题如何应对?
6、土地闲置费、营销设施建造费税前扣除的税企争议主要焦点何在?如何正确处理?
7、地产企业支付赔偿金、补偿款容易产生哪些涉税争议问题?
8、地产企业善意接受虚开的建筑、广告、货物发票如何处理?9、土地投资如何确定计税成本在
税前扣除10、纳税人当年发生支出,但取得发票在第二年,所得税和土地增值税如何扣除的争议?
专题五:房地产企业借款涉税风险处理
1、企业向非股东自然人借款利息能否税前扣除?
2、企业之间资金拆借如何把握利息支出限度?税企争议主要焦点处理?
3、母子公司之间利息支出如何规避税务风险?
4、老板借给公司钱和公司借给老板钱有什么法律风险?
5、如何用正确的方法,规避利息收入与支出的涉税风险?
专题六:甲方供材料的争议处理
1、为何税务机关会要求甲方缴纳甲供材的营业税?甲方供材料合同如何签订,税务风险最低?
2、甲供材自建论是否可解决甲方供材料的发票和税收征管问题?3、甲供材料会计处理问题,如
何与税收协调? 4、甲供材料发票如何开具?甲供材税款如何承担?
5、甲方供材料发票,计算所得税和土地增值税是否可以扣除?如何化解?
专题七:车库、车位、地下停车场、售楼部所得税、土增税、房产税争议如何化解?
1、税务机关为何对地下车库、售楼部产权归属界定问题关注?
2、销售、出租车库、车位、地下车库税收风险有哪些?
3、开具发票销售和出租地下停车位,如何防范税收风险?
4、车库、车位、地下停车场、售楼部争议如何进行税务沟通?
5、将车库或者停车位转让,其收入是否计入房地产转让收入?土地增值税如何清算?
专题八:政府返还土地出让金和返还税收的处理
1、政府返还会计处理是计收入还是冲成本?2、政府返还的企业所得税如何处理是最佳选择?
3、政府返还的土地增值税如何处理?4、政府返还税收风险有哪些?可能被认定不征税收入吗?
专题九:拆迁改造下房地产开发企业涉税焦点问题
1、拆迁补偿的各种形式利弊取舍 2、拆迁补偿营业税、所得税、土地增值税处理
3、拆迁补偿应取得的票据问题 4、利用拆迁降低税负的有效途径——拆迁补偿
专题十:房地产取得土地与合作开发的纳税风险化解之道
1、招拍挂直接购买土地使用权的税务处理 2、以拆迁方式取得土地问题
3、租赁取得土地搞开发的涉税风险 4、合作开发—项目投资,固定收益或分配利润的税务处理
5、取得土地使用权环节契税的依据有多大?
6、土地使用税何时开征收与停征? 7、为什么交了耕地占用税还要交土地使用税?
专题十一:房地产企业发票处理的关键问题
1、虚开普通发票的罪与罚及风险规避方法
2、税务稽查认定的假发票主要形式,如何认定真的还是假的发票?
3、税务稽查中大额无发票如何处理? 4、税务机关如何检查假发票实战分析

【培训费用】培训费2420元/人(含资料、培训、答疑、中餐费);单次课程提前汇款95折。
食宿费用自理,会务组代办,标准间340元/天(含早),午餐60元/人
【培训时间】06月14号全天报到,14-16号(周五、六)培训,9:00-17:00。

培训师介绍:

 
【主讲专家】王老师,会计师、注册税务师,某税务局培训老师,数家房地产企业税务顾问、财税咨询公司答疑专家。有常年战斗在一线的税务稽查经历,深刻了解企业的税务问题,擅长税务风险评估与税收成本控制。

本课程名称: 房地产行业税企争议十大专题与法律风险规避

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