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2012年终税务盘点与纳税所得调整技巧实操与案例

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  • 开课时间:2012年12月21日 09:00 周五 查找最新
  • 结束时间:2012年12月22日 17:00 周六
  • 课程时长:12小时
  • 招生进展:
  • 开课地点:佛山市
  • 授课讲师: 陈万乔
  • 课程编号:209024
  • 课程分类:财务管理
  •  
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培训受众:

财务总监、财务经理、会计经理、财务主管、税务经理、会计、税务师事务所相关人员。

课程收益:

◆ 新税法条例及配套的深透解读.
◆ 实务操作重点和难点的详尽指导.
◆ 汇总涉税风险、评析最新政策 提供有效策略.
◆ 分享案例解剖、对税改进程的深度思考

课程大纲:

第一部分:税务盘点的主要内容与方法
一、税务盘点的现实意义和原则
1、梳理和发现所得税涉税处理中的风险隐患;
2、谋划对风险隐患的“补丁”措施,从而缩小会计利润额与应纳税所得额之间的剪刀差,实现企业利益的最大化。
二、税务盘点的方法与技巧
1、详解“一评二判”“三大盘点”的应用方法:
◆ 如何盘点税法文件?
◆ 如何盘点经营行为?
◆ 如何盘点会计处理?
2、详解评判企业涉税安全系数的基本方法:
◆ 通用指标分析法;
◆ 指标配比分析法;
◆ 分税种特定分析指标法;
◆ 指标的分类与综合运用法。
第二部分:纳税所得大于会计利润的成因分析以及调整技巧
一、企业出现会计利润较低,而纳税所得额却较高的原因分析;
二、资产、收入、成本、期间费用的会计处理失误及其检查方法;
三、收入、成本、费用扣除的财税差异及其调整技巧;
四、加大各项费用税前扣除以及费用转化的操作技巧;
第三部分:八大特殊业务处理审核
一、资产损失政策与程序性合规把握;
二、税收优惠合规性审核;
三、季度申报与年度汇缴税款安排审核;
四、亏损弥补审核;
五、关联交易转让定价特别纳税调整审核;
六、总分机构汇总纳税风险控制与政策变化;
七、股权交易并购重组合规性审核;
八、非居民所得税扣缴义务审核;
第四部分:2012年汇算清缴前夕的税务盘点与准备工作
一、应税收入的盘点(纳税义务发生时间、体系内资产流动、视同销售、售后回购、投资收益、财政资金等事项的审查内容与准备方法)。
二、税前扣除项目的盘点(财产损失的申报材料、合法有效凭证的判断、职工福利费的列支范围、差旅费和会议费的准确把握;财务费用、预提费用、销售费用等项目的审查内容及调整事项)。
三、资产税务处理的盘点(资产计税基础的确定、待摊费用的把握、大修理支出标准的应用等事项的审查方法)。
四、关联交易及其特别纳税调整的盘点事项。
五、分支机构汇总纳税的盘点事项。
六、税务局备案(审批)事项的盘点与准备内容。
七、2012年出台的所得税重要文件的盘点与应用方法解读。

培训师介绍:

 
陈万乔
企业财税疑难问题解决专家,20多家企业的财税顾问;《中国税收法规查询系统》编委会副主任、北京财税研究院研究员。长期从事税收法规的应用性研究和企业财税顾问咨询工作,积累了丰富的为企业解决财税疑难问题的实操经验。仅3年来为30余家企业成功地解决了因税务稽查而引发的税企争议和危机事件,为企业挽回纳税损失数亿元;为50余家企业提供的财务内控和纳税规划方案,执行后成效卓著,被企业誉为最富实效的实战派专家。 2004年以来,应邀在全国各地举办过300余场讲座,为30多家大中型企业和上市公司做过专题内训;是国内10多家财税培训机构的特聘老师。讲课的最大特点是注重实务、案例丰富;答疑内容中肯务实、操作性强。

本课程名称: 2012年终税务盘点与纳税所得调整技巧实操与案例

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