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当前企业财务与税收热点问题深度解析高级案例精讲班

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  • 开课时间:2014年12月26日 09:00 周五 查找最新
  • 结束时间:2014年12月27日 17:00 周六
  • 课程时长:12小时
  • 招生进展: 确定开班
  • 开课地点:北京市
  • 授课讲师: 待定
  • 课程编号:266917
  • 课程分类:财务管理
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培训受众:

总会计师、财务总监、财务经理、税务总管、财务主管相关负责人等。

课程收益:

税制改革方向:让企业能够顺势而为,及时调整经营策略
国家调整税收相关法律:对企业涉税和纳税人权利、义务的影响,新《公司法》及《征管法》的修订对纳税人产生的影响,让企业掌握维权的法律武器
企业在投资、筹资等经营环节及终止生产经营环节可能遇到的财税热点问题,通过案例警示企业完善内部控制,防范税收风险。

课程大纲:

营改增后新老增值税一般纳税人的主要变化
2014—2015是税制改革特别是营改增的关键时期,营改增后,会给企业带来哪些重要变化,增值税进项税额扩大了哪些抵扣范围?即将营改增的单位要提前做好哪方面的规划准备工作?营改增后企业在经营策略上应如何改变?
境外支付各项税收扣缴义务判断及税款计算
国际贸易交易产生境外支付,境外支付产生扣缴税款义务。哪些境外支付需要扣缴企业所得税,哪些需要扣缴增值税,哪些需要扣缴营业税,哪些需要扣缴个人所得税?
关联方拨付资产视同资本性投入最新税务政策的财税处理
股东的资产拨付如何处理才不需要缴纳企业所得税?企业从政府得到的非货币性资产是否应缴纳企业所得税?详解国家税务总局公告2014年第29号。
税务以票管税思路和财务票据税收合法性分析
企业所得税税前扣除时,哪些是合法有效的票据?哪些可以不需要发票?国家税务如何判断是从第三方取得增值税发票,如何判断善意取得增值税专用发票和虚开发票?发票流、资金流和货物流是怎么回事?详解国家税务总局公告2014年第39号。
企业所得税扣除的风险分析
企业税前扣除业务招待费、会议费、差旅费等项目,应提供哪些资料?企业报销外单位人员差旅费可否税前扣除?为退休人员支付的相关费可否税前扣除?解读系列所得税扣除问题。
企业融资涉税分析
关联企业之间无偿借款应否对借款方征收营业税?向自然人借款扣除利息的风险防范?“小额贷款公司”是否属于金融企业?向其借款而支付的利息支出可否据实税前扣除?详细解析企业融资业务的典型涉税案例,包括营业税、企业所得税和个人所得税。
享受税收优惠政策的风险管理
你是小微企业吗?小微企业可以享受哪些优惠政策,如何让企业无风险享受优惠政策?企业研发项目具备哪些条件,方可享受加计扣除优惠政策?……以实际案例解析所得税优惠政策及筹划思路。
企业促销业务中发生礼品赠送业务的涉税分析
“无偿赠送”与“购货赠送”的区别?企业促销业务中发生礼品赠送,增值税、企业所得税及个人所得税应如何对待。代扣代缴的个人所得税能否在企业所得税前扣除?
企业清算过程中的涉税风险分析
企业应如何做好清算准备?清算过程中未转让的资产是否涉及缴纳流转税及土地增值税等级?企业清算过程中可否享受所得税的相关优惠政策?清算前尚未弥补的亏损应如何处理?详细解析企业清算过程的涉税处理及风险管理。



公司制企业送股、转股的财税处理方法
什么是送股?什么是转股?不同身份的投资者取得送股或转股,税收待遇有什么不同?对投资成本又有什么影响?
企业发放工资的涉税风险
企业如何制定薪酬发放计划,才能有效降低个人所得税负担?企业发放含工资与不含税工资有本质区别吗?代为承担的个人所得税能否在企业所得税前扣除?
职工取得工资之外的报酬如何缴纳个人所得税
职工取得住房补贴、交通补贴及通讯补贴如何代扣代缴个人所得税?因解除劳动合同取得的补偿金如何缴纳个人所得税?企业为员工支付年金及其他保险费如何缴纳个人所得税?详解企业支付员工各种报酬的个人所得税处理。
土地无形资产核算方法及涉税处理分析
房屋与土地房地合一,还是房地分离?企业财务会计核算折旧摊销时,如何处理?企业所得税折旧摊销时如何处理?征收房产税时,如何处理?土地价款应否并入房产原值缴纳房产税?“大地小房”如何缴纳房产税?
……其他热点问题课堂补充,敬请关注。
四十一张企业所得税申报表填报实务
1.企业基础信息表
2.中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类).....
3.专项用途财政性资金纳税调整明细表
4.职工薪酬纳税调整明细表
5.广告费和业务宣传费跨年度纳税调整明细表
6.捐赠支出纳税调整明细表
7.资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表
8.固定资产加速折旧、扣除明细表
9.资产损失税前扣除及纳税调整明细表.....
10.研发费用加计扣除优惠明细表.....
11.跨地区经营汇总纳税企业年度分摊企业所得税明细表
12.企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表
新《公司法》12处修改内容及涉税风险分析
2014年3月1日新实施的《公司法》是否对企业涉税处理产生影响,注册资本实缴制改为注册资本认缴制后,还有抽逃资金问题吗?这一变化给纳税人拆借资金带来哪些新的涉税风险?
《征管法》修订主要内容解析
全国人大将要颁布新《征管法》,新法与旧法有哪些不同?纳税人应注意哪些问题。详细介绍《征管法》修订稿主要内容。


投资金融商品(理财产品)取得收益的涉税处理
各地对转让限售股如何纳税的规定及查处案例剖析。企业投资金融商品持有及转让环节取得收益是否应缴纳营业税,如何缴纳?详解总局2013年第63号公告及总局2014年第50号公告。
《企业会计准则—职工薪酬》修订内容及涉税处理
职工薪酬准则修订后有哪六大亮点?整合后的带薪缺勤、利润分享计划、辞退福利等薪酬,对企业报表将产生哪些重大影响?为您介绍带薪缺勤的会计和税法差异及纳税调整。
《企业会计准则—长期股权投资》修订内容及涉税处理
长期股权投资初始计量和后续计量作了哪些重要改变?成本法和权益法判断原来是“两头成本法,中间权益法”,现在还是这样判断吗?企业会计核算与所得税处理有哪些差异,如何进行调整?
混合性投资的涉税分析
什么是“假股权真债权”,从一起上市公司融资业务分析,解读总局2013年第41号公告。企业发生混合性投资如何进行筹划,更能对企业有力?
股权收购对赌协议在现实中的涉税风险及应对处理
不同身份纳税人如何确定股权转让的纳税义务发生时间?确定转让所得时如何确定转让成本?转让收入中包含应分未分股息红利应如何处理?撤资与股权转让税收待遇的区别?什么是对赌协议?税收上如何对待对赌协议?
企业取得政策性搬迁收入的涉税分析
企业如何区分政策性搬迁收入与非政策性搬迁收入?取得政策性搬迁收入应如何进行账务处理,是否应计入当年应纳税所得额?搬迁收入应否缴纳营业税?取得政策性搬迁如何递延确定应纳税所得额?政策性搬迁对弥补以前年度亏损的影响?

培训师介绍:

 
陈志坚:
国家税务总局营改增工作小组成员,中国注册税务师,杰联咨询税务培训师,曾负责过诸多大中型国有及上市公司的审计税务咨询工作,具有丰富的会计报表审计、IPO改制审计、经济责任审计、清产核资审计、管理咨询、税务咨询工作经验。长期研究增值税的系列问题,凭借扎实的专业功底接受政府部门的抽调,深度参与国家营改增的相关工作。主编《营业税改证增值税热点答疑--交通运输业》、《营业税改证增值税热点答疑--部分现代服务业》等等。

姬金玲:
杰联咨询签约培训师、注册会计师、注册税务师。主攻企业审计、并购重组尽职调查、财税筹划及内控管理咨询等。担任多家公司的并购重组及财税顾问,具备丰富财税工作经验。近年来,为众多企事业单位提供审计、会计准则、税法、风险管控、财务分析等培训相关课程。

本课程名称: 当前企业财务与税收热点问题深度解析高级案例精讲班

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