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2009年最新《特别纳税调整实施办法》与《增值税暂行条例实施细则》深度解析及纳税申报实务高级培训会

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培训受众:

各企业及企业集团的财务总监、财务经理、会计主任、税务经理等财务人员。

课程收益:

培训背景:
国家税务总局于2009年1月8日发布了《特别纳税调整实施办法(试行)》(国税发[2009]2号,简称“办法”),作为企业所得税法第六章――特别纳税调整――的详细规定,涵盖了转让定价税制、避税港税制、资本弱化税制及国际反避税等四大领域。其中,“同期资料管理”和“转让定价调查及调整”是纳税人高度关注的内容,企业必须即刻分析,掌握新规,应对新规,存在关联交易的企业必须高度关注。
2009年1月1日起,在全国所有地区、所有行业推行增值税转型改革,由生产型增值税转为国际上通用的消费型增值税。本次增值税改革的核心内容有哪些?增值税转型减负对企业的影响?增值税转型对那些行业受惠显著?销售购买方做固定资产类商品的影响?对固定资产投资的影响?对外贸出口企业的影响?对生产出口企业的影响?对销售旧固定资产的影响?对外商投资进口设备的影响?对纳税申报、会计处理的影响?新抵扣政策下的增值税纳税筹划有哪些空间?今后继续改革的趋势分析等。这些问题,都是即增值税推行以后,企业十分关注的问题。

课程大纲:

增值服务
1、赠参会学员每人一份当月《首席财务官》;并可优先安排在杂志上发表文章;
2、可九折优惠报考国际财务管理师和国际注册会计师认证项目,该认证项目正式授权我司为指定培训单位,参加我司培训的课时可计入该认证项目的规定课时。详情登陆网站查询;
3、资讯100网拥有一批权威的税务专家团队,及与国家和地方税务系统有着良好的关系,可优先、优惠为参会单位提供纳税筹划、争议协调及顾问服务。

第一天 培训主题 主讲专家
上午 所得税税前扣除政策与配套过渡法规详解 国家税务总局所得税司处长
下午 会计与所得税法差异分析及纳税调整实务 国家税务总局所得税司处长
第二天
上午 新旧增值税实施条例、细则比较分析 国家税务总局增值税处副处长
下午 《特别纳税调整实施办法》深度解析 国家税务总局国际司处长
第三天
上午 “转让定价调查及调整”重点讲解 朱青:人大财金学院著名国际税收专家
下午 资本弱化税制、同期资料管理重点讲解 德勤会计师事务所高级合伙人


会议详细日程及内容安排
时 间 主讲内容 专家介绍
09:00-09:05 致开幕词与主旨报告
第一天
上午
09:05-11:30
主题:所得税税前扣除政策与优惠政策及配套过渡法规详解
1、新旧所得税法在税前扣除事项的差异2、新企业所得税法下各种扣除事项的具体界定及操作要点3、2008年新颁布的与企业所得税法与实施条例相配套的文件解析4、新所得税法与原所得税法相关的文件效力及衔接规定5、新企业所得税法的优惠政策及具体运用指导6、过渡期所得税优惠政策分析7、软件产业及集成电路产业所得税优惠政策分析8、外国企业从我国取得所得的税务处理分析9、享受定期减免税优惠的外资企业在2008年后条件发生变化的税务处理分析10、税收协定与企业所得税法的关系分析11、2008年度企业所得税预缴政策分析12、汇总纳税企业所得税征收管理政策分析13、母子公司间提供服务支付费用有关企业所得税处理问题分析 14、新《企业所得税核定征收办法》分析15、内资企业职工福利费税前扣除新旧衔接政策分析16、企业财产损失所得税税前扣除政策分析17、高新技术企业认定管理办法分析18、残疾人就业税收优惠政策分析19、资源综合利用企业、公共基础设施项目企业、节能节水环境保护安全生产专用设备企业所得税优惠目录分析20、反避税税收政策分析与应对
11:30-12:00 咨询与交流:全面解答疑难问题
第一天
下午
14:00-17:00 主题:会计与所得税法差异分析及纳税调整实务
1、企业常见纳税调整项目解析2、新税法与会计常见差异及其纳税调整3、新税法与旧税法衔接的纳税调整
4、所得税会计处理对汇算清缴的影响5、常见纳税调整项目的调整方法6、年度所得税申报表的填报与分析
7、汇算清缴政策的变化及其分析8、避免多交所得税的建议
17:00-17:30 咨询与交流:全面解答疑难问题
主题:新旧增值税实施条例、细则比较分析
第二天
上午
09:00-11:30 1、增值税转型最新政策解析及对企业的影响2、增值税转型政策执行过程中遇到的问题和解决方法3、增值税转型政策申办流程和具体注意事项4、新会计准则下消费型增值税对固定资产的涉税核算5、新旧增值税实施条例、细则比较分析
11:30-12:00 咨询与交流:全面解答疑难问题
第二天
下午
14:00-17:00 主题:《特别纳税调整实施办法》案例解析与实施运用
一、《特别纳税调整实施办法》的特点和主要内容
1.新所得税法中特别纳税调整的主要内容2.《办法》政策制订背景和特点分析1.《办法》的主要内容介绍4.《办法》对企业的影响分析5.企业执行《办法》时应重点注意的事项介绍
二、关联交易申报与资料管理新规定分析与应对
1.关联方与关联交易的认定2.同期资料提供的豁免情形3.企业如何准备和提供关联交易资料
三、成本分摊协议规定的分析与应对
1.成本分摊协议的适用范围2.哪些情况成本分摊协议无效3.成本分摊协议的内容要求4.成本分摊协议的报备、审批要求5.成本分摊协议涉及的税务扣除规定
四、反避税国际磋商对企业的影响及其应对
1.关联交易纳税调整的规定及应对2.什么情况会涉及一般反避税调查3.对应调整避免双重征税的规定4.申请对应调整的程序和要求5.税务机关实施纳税调整的要求
17:00-17:30 咨询与交流:全面解答疑难问题
第三天
上午
09:00-11:30 主题:资本弱化税制、受控外国公司税制重点讲解
五、资本弱化管理新规定的分析与应对
1.从关联方借贷资金的管理规定2.关联企业之间利息支出的规定3.支付关联利息视同利润分配的规定
六、受控外国企业管理规定的分析与应对
1.是否属于受控外国企业的判定2.报送受控外国企业资料的规定3.如何计算受控外国企业对应的税金4.哪些情况不受控外国企业规定约束
七、特别纳税调整对企业纳税筹划的影响与应对建议
1.特别纳税调整对纳税筹划的影响分析2.集团组织架构和企业价值链的重构3.如何培养企业内部的反避税人才4.如何合理选择中介服务机构5.如何做好内部的自我评估6.如何应对税务机关的调查和调整
11:30-12:00 咨询与交流:全面解答疑难问题
第三天
下午
14:00-17:00 主题:转让定价及预约定价实务重点讲解
八、转让定价调查新规定分析与应对
1.转让定价方法的比较与选择2.税务机关如何判断是否具有可比性3.交易净利润法和利润分割法的实施分析4.可比公司的选择5.转让定价调查的重点对象6.实施转让定价调查的相关规定
九、预约定价的新规定分析与应对
1.什么情况可以申请签订预约定价安排2.预约定价安排六个阶段3.预约定价预备会谈规定4.预约定价的申请与资料准备内容5.预约定价安排草案的内容分析6.税务局对预约定价的审核与评估7.预约定价的程序规范8.预约定价分歧、失败的责任规定
17:00-17:30 咨询与交流:全面解答疑难问题 会议结束

培训师介绍:

 
第一天 培训主题 主讲专家
上午 所得税税前扣除政策与配套过渡法规详解 国家税务总局所得税司处长
下午 会计与所得税法差异分析及纳税调整实务 国家税务总局所得税司处长
第二天
上午 新旧增值税实施条例、细则比较分析 国家税务总局增值税处副处长
下午 《特别纳税调整实施办法》深度解析 国家税务总局国际司处长
第三天
上午 “转让定价调查及调整”重点讲解 朱青:人大财金学院著名国际税收专家
下午 资本弱化税制、同期资料管理重点讲解 德勤会计师事务所高级合伙人

本课程名称: 2009年最新《特别纳税调整实施办法》与《增值税暂行条例实施细则》深度解析及纳税申报实务高级培训会

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