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培训受众:

包括董事长、总经理、副总经理在内的企业高管风险管理部、内控部、内审部、财务部工作人员业务部门负责人、业务骨干人员

课程大纲:

课程收益Benefits

【国际国内视野】深刻领悟内控精髓，掌握国内外内控相关法律要求和价值取向

【项目实务指导】收获风险管理体系建设的方法论，掌握内控建设的措施

【流程优化完善】学会排查企业面临的风险，针对风险设计出高效的控制流程

【内控价值提升】掌握落实内控的方法，提高业务运行效率，达到降本增效的目标

课程内容Syllabus

一、框架篇：内控概述与风险管理实务框架

内部控制逐步走向全面风险管理

COSO“IC-IF框架”与“ERM框架”的全面解读

2013年COSO新框架重大变化与启发

萨班斯法案的重大影响及适当借鉴

二、以风险为导向的内控实施的支撑平台

我国内控存在的常见问题解析

内部控制执行的实战技能

构建企业风险管理的三道防线

内部控制规范应用指引在实务工作中的具体应用

三、实施篇：高效推进，内控项目实施指南

内控体系建立总体路线图

自上而下，内控工作的高效推进

自下而上，全员风险导向的内控建设

突破内控体系建设过程中的障碍

四、业务融合，基于风险整合的流程标准化

目标管理：从战略出发，确定业务风险管理目标

风险评估：风险识别工具应用

内控测试：建立过程中的测试方法

基于风险整合的内控手册的编制与执行

智能控制：风险预警机制及风险解决方案

五、内控自我评价及管理提升

内控自我评价方案的制定

内部执行情况及缺陷认定

六、基于价值整合的流程优化和效率提升

跨部门业务流程的优化与整合

消除管理低下和不增值的环节

培训师介绍：

项老师中国注册会计师（CICPA）资深国际注册会计师（ACCA）国际注册审计师（CIA）IPMA国际专业管理公会CIPT认证国际职业培训师在其接近20年的职业生涯中，专注于财务审计领域，先后在四大事务所，全球500强公司以及国内知名民营企业的财务、审计部担任重要管理岗位。涉及的行业包括医疗设备、航运、仓储物流、地产开发、PE投资、私募基金以及非盈利组织等。在外部审计、会计核算、集团财务报告、预算管理、内部控制、公司收购兼并、企业重组、财务系统的设置、内部审计等方面拥有扎实的理论基础以及丰富的实战经验。多年的大型企业总部的工作经验，特别是在海外全球总部卓有成效的工作和管理经历，使其具有超越财务的战略视野和全局性的平台管理经验和把控能力。相关培训专题内部控制与企业风企业管理风险控制内部控制风险管理企业内控与风险管企业全面风险管理风险防范与管理

本课程名称： 内部控制与企业风险管理

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