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业务循环中的内部控制

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  • 开课时间：2018/06/12 09:00 已结束
  • 结束时间：2018/06/13 17:00
  • 开课地点：深圳市
  • 授课讲师： 专家
  • 课程编号：357561
  • 课程分类：采购管理
  •  
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培训受众:

 财务经理、内控内审经理
 各业务部门经理和主管
 各部门内控、内审人员
 财务管理相关人员
 有效的风险防范与舞弊调查
 预算编制与控制实务
 有效的应收账款管理—信用控制

课程收益:

 【解决业务内控难题】识别业务流程中的管控精要，解决实际工作中控制难题
 【大量案例实操指导】通过大量案例融会贯通控制活动及方法，让您豁然开朗
 【完善内控降低风险】通过完善内部控制体系，提升企业风险管理水平

课程大纲:

一、业务循环内部控制设计要点

-业务循环内部控制的特点

-业务环节风险对企业的影响

-内部控制的控制活动种类及应用方法介绍

二、采购与付款循环的内部控制

-采购循环流程分解与关键控制点识别

-采购循环主要风险点

-不合格的供应商

-采购价格虚高

-收货、付款风险

-采购回扣

-采购循环控制措施

-不相容职务分离

-采购计划的制定和审批

-供应商管理

-合同控制

-交货验收监督

-供应商对账

-付款控制策略

三、销售与收款循环的内部控制

-销售循环流程分解与关键控制点识别

-销售循环主要风险点

-客户管理与信用控制

-虚假订单

-价格管理

-经销商管理风险

-发货失误

-退货管理

-货款回收期过长，形成坏账呆账

四、资金管理循环的内部控制

-资金管理循环流程分解与关键控制点识别

-资金管理循环主要风险点

-缺乏资金预算，资金运转不畅

-资金被挪用侵占

-融资成本过高

-过度融资导致债务危机

-盲目投资

-资金管理循环控制措施

-不相容职务分离

-授权审批制度

-资金预算管理

-资金集中管理

-投资决策审批控制

-并购尽职调查

-投资后评估

 

 

培训师介绍：

 
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本课程名称： 业务循环中的内部控制

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