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课程大纲:
一、流程审计概述
1、
流程审计定义
a)
帮助组织达成业务目标
b)
评价并改善风险管理
c)
改善控制和治理过程的效果
2、
流程审计目标
a)
增加价值和改善组织的运营
3、
三道防线
a)
流程owner构建流程体系
b)
遵从性测试
c)
独立审计
二、流程审计项目规划
1、 基于风险的项目规划
a)
业务风险频发领域
b)
业务流程薄弱环节
c)
遵从性测试发现的高风险领域
d)
业务目标差距较大领域
2、 基于战略驱动的项目规划
a)
战略聚焦领域
b)
高层领导访谈
c)
公司业务导向
三、流程审计流程
1、 项目前期准备阶段
a)
高层或利益相关方访谈
b)
明确审计范围
c)
确定目标流程
d)
项目可行性分析
2、 立项阶段
a)
下发通知书及资料清单
b)
收集资料
3、 流程设计风险分析阶段
a)
中基层或利益相关方访谈
b)
数据分析
c)
现状建模
d)
流程风险诊断分析
4、 流程风险验证阶段
a)
完善诊断计划，完成测试
b)
总结审计发现
c)
确认审计发现
5、 审计报告和整改阶段
a)
发布审计报告
b)
审核整改方案
c)
项目材料归档
四、流程审计案例演练
a)
基于业务目标和实质，识别形式遵从与实质遵从
本课程名称： 流程审计课程培训
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