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企业内部控制体系建设方法与实操

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培训受众:

企业高层领导及部门经理

课程收益:

1、帮助企业掌握企业内控体系建设与实施的方法,满足企业内控审计的要求;
2、强化企业的抗风险能力,为健康发展保驾护航;
3、提高各级管理者的内控管理能力,提高管理技能。

课程大纲:

课程大纲:
前言:
早年的巨人集团、沈阳飞龙、三株、秦池,03年的中航油事件,近4年发生的三鹿、蒙牛、丰田刹车 门事件,以及国家审计署每年披露的多家央企违规事件…..在这些层出不穷的事件背后,暴露出一个关乎企业存亡的重大隐患——这些曾经名噪一时的企业失去控制,偏离了健康发展的车道。而企业的失控不仅会导致企业陷入万劫不复的深渊,还会给消费者和客户造成巨大的生命财产损失。
2010年4月26日,财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部委刚刚联合并发布了《企业内部控制配套指引》,该配套指引包括18项《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》;连同此前发布的《企业内部控制基本规范》,标志着适应我国企业实际情况、融合国际先进经验的中国企业内部控制规范体系基本建成。要求自2011年1月1日起首先在境内外同时上市的公司施行,自2012年1月1日起扩大到在上海证券交易所、深圳证券交易所主板上市的公司施行;在此基础上,择机在中小板和创业板上市公司施行;同时,鼓励非上市大中型企业提前执行。
18项应用指引涵盖了企业经营管理活动的各个方面。事实上,如果企业完全按照18项配套指引及《评价指引》与《审计指引》的要求来实施操作,基本上可以对企业经营管理的各个方面进行全范围覆盖,确保企业规范、可控,为健康经营保驾护航。但是,18项应用指引仅提供了一个基本的规范和要求,并未对企业应该如何建立和完善内控体系进行详细的说明,这使得企业自行建立和完善内控体系的难度增大。那么,企业应该以何种框架和标准,以何种方式和步骤来建立、完善和开展企业内控工作呢?
北京众合众行管理咨询公司依托在组织管控、业务流程与人力资源领域的长期积累与项目实践,研发出了一套建立和完善以及开展内部控制的SCHRIPP模型,并对具体的操作方法和步骤做了详细说明和示例。企业可以结合实际情况,选择性的导入和完善内部控制体系,加强内控水平,为企业健康发展保驾护航,消除各种风险和隐患。

一、《企业规范与内部控制应用指引》分析:
1、《企业规范与内部控制应用指引》对应要求解读:
2、《企业规范与内部控制应用指引》对企业内部控制的基本要求:
3、内部控制应用指引的类型划分:

二、企业内部控制七要素模型:(SCHRIPP模型)

三、企业内部控制七要素框架的基本目标与操作方法:
1、组织架构:优化组织形式,完善职位体系;
1.1 四种类型的组织形式及其优缺点:
1.2 组织设置原则:
1.3 职位设置原则与方法:

2、规章制度:健全规章制度,简化通俗易懂;
2.1 规章制度制订原则及基本撰写方法
2.2 哪些类别的制度需要重点完善和优化
2.3 制度的标准格式范例

3、业务流程:流程分级管理,明确流程导向;
3.1 流程的分类和分级
3.2 流程优化的九项基本原则
3.3 流程优化的基本导向及常规优化方法
3.4 流程图的标准格式

4、人力资源:强化人岗匹配,消除用人风险;
4.1 企业的常见人力资源风险有哪些
4.2 招聘面试基本方法与流程
4.3 员工培训的注意事项与基本流程
4.4 不同阶段/规模的企业用人策略
4.5 业务策略与关键人才特质
4.6 人岗匹配方法与注意事项

5、权限体系:划分事项类型,合理分配权力;
5.1 什么是权限?什么是权限表?
5.2 权限表的功能与权限等级的划分
5.3 权限表的设置原则与设置方法

6、信息技术:完善基础应用,逐步扩大范围;
6.1 信息技术对企业内控的意义和作用
6.2 信息技术应用的层级
6.3 企业应该导入哪些信息技术来加强内控
6.3 信息技术导入的注意事项

7、企业文化:统一核心价值,分布推进落地;
7.1 企业文化对企业内控的意义和作用
7.2 企业应该如何开展企业文化建设和传播工作
7.3 企业文化体系的基本框架
7.4 如何将企业文化与企业内控结合

本课程名称: 企业内部控制体系建设方法与实操

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